Document embed

ORDIN nr. 2624 din 3 noiembrie 2015 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 24.718/2015,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin.

Art. 1

(1)Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva sunt prevăzute în anexele nr. 1-23, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Unităţile prevăzute în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009, cu modificările şi completările ulterioare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Naţional Buila-Vânturăriţa

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	582,9
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	582,9
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	580,9
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	580,9
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii		9	115,0
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		10	6,5
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	455,8
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	378,0
			C1	ch. cu salariile	13	339,0
			C2	bonusuri	14	39,0
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	77,8
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	3,6
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	2,0
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	2,0
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă		31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari		34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	182,0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:		37	182,0
		a)	cheltuieli materiale		38	50,0
		b)	cheltuieli cu salariile		39	0,0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		40	5,0
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate		41	0,0
		e)	alte cheltuieli		42	107,0
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		43	0,3
	1		Alocaţii de la buget		44	0,0
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori		45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII		46	0,3
X			DATE DE FUNDAMENTARE		47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		48	11,0
	2		Nr. mediu de salariaţi total		49	11,0
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială		50	2.812,1
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000		51	2.568,2
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		52	53,0
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000		54	996,6
	8		Plăţi restante		55	0,0
	9		Creanţe restante		56	0,0

ANEXA nr. 2: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Naţional Călimani

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	910,3
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	910,3
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd 8+Rd.20+Rd.21)		7	907,0
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	907,0
		A.	Cheltuieli cu bunuri şi servicii		9	221,5
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		10	2,5
		C	cheltuieli cu personalul, din care:		11	652,8
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	540,1
			C1	ch. cu salariile	13	492,7
			C2	bonusuri	14	47,4
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	112,7
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	30,2
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	3,3
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	3,3
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă		31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari		34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	86,4
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:		37	86,4
		a)	cheltuieli materiale		38	0,0
		b)	cheltuieli cu salariile		39	0,0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		40	0,0
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate		41	0,0
		e)	alte cheltuieli		42	86,4
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		43	0,0
	1		Alocaţii de la buget		44	0,0
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori		45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII		46	0,0
X			DATE DE FUNDAMENTARE		47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		48	15,0
	2		Nr. mediu de salariaţi total		49	15,0
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială		50	2.975,6
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000		51	2.737,2
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		52	60,7
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000		54	996,4
	8		Plăţi restante		55	0,0
	9		Creanţe restante		56	0,0

ANEXA nr. 3: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Naţional Cheile Bicazului - Hăşmaş

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	543,0
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	543,0
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	543,0
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	543,0
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii		9	99,8
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		10	3,0
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	440,2
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	363,6
			C1	ch. cu salariile	13	334,0
			C2	bonusuri	14	29,6
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	76,6
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	0,0
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	0,0
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	0,0
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă		31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari		34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	80,0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:		37	80,0
		a)	cheltuieli materiale		38	75,0
		b)	cheltuieli cu salariile		39	0,0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		40	0,0
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate		41	0,0
		e)	alte cheltuieli		42	5,0
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		43	0,0
	1		Alocaţii de la buget		44	0,0
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori		45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII		46	0,0
X			DATE DE FUNDAMENTARE		47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		48	11,0
	2		Nr. mediu de salariaţi total		49	11,0
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială		50	2.729,5
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000		51	2.530,3
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		52	49,4
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000		54	1.000,0
	8		Plăţi restante		55	0,0
	9		Creanţe restante		56	0,0

ANEXA nr. 4: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	717,4
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	717,4
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	715,4
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	715,4
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii		9	150,0
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		10	4,5
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	528,9
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	437,9
			C1	ch. cu salariile	13	395,8
			C2	bonusuri	14	42,1
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	91,0
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	32,0
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	2,0
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	2,0
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă		31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari		34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	0,0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:		37	0,0
		a)	cheltuieli materiale		38	0,0
		b)	cheltuieli cu salariile		39	0,0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		40	0,0
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate		41	0,0
		e)	alte cheltuieli		42	0,0
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		43	7,3
	1		Alocaţii de la buget		44	0,0
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori		45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII		46	7,3
X			DATE DE FUNDAMENTARE		47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		48	14,0
	2		Nr. mediu de salariaţi total		49	14,0
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială		50	2.555,4
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000		51	2.356,0
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		52	51,2
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000		54	997,2
	8		Plăţi restante		55	0,0
	9		Creanţe restante		56	0,0

ANEXA nr. 5: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Naţional Cozia

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	900,9
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	900,8
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,1
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	899,0
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	899,0
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii		9	93,1
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		10	4,5
		C	cheltuieli cu personalul, din care:		11	637,0
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	499,4
			C1	ch. cu salariile	13	447,9
			C2	bonusuri	14	51,5
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	24,8
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	24,8
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	112,8
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	164,4
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	1,9
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	1,9
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă		31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari		34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	160,0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:		37	160,0
		a)	cheltuieli materiale		38	0,0
		b)	cheltuieli cu salariile		39	1,3
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		40	0,0
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate		41	0,0
		e)	alte cheltuieli		42	158,7
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		43	110,0
	1		Alocaţii de la buget		44	0,0
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori		45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII		46	110,0
X			DATE DE FUNDAMENTARE		47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		48	15,0
	2		Nr. mediu de salariaţi total		49	15,0
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială		50	2.725,0
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000		51	2.488,3
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		52	60,1
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000		54	997,9
	8		Plăţi restante		55	0,0
	9		Creanţe restante		56	0,0

ANEXA nr. 6: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	734,9
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	734,9
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	733,9
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	733,9
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii		9	122,9
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		10	14,0
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	597,0
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	497,9
			C1	ch. cu salariile	13	460,9
			C2	bonusuri	14	37,0
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	99,1
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	0,0
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	1,0
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	1,0
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă		31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari		34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	555,4
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:		37	555,4
		a)	cheltuieli materiale		38	118,0
		b)	cheltuieli cu salariile		39	94,6
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		40	190,2
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate		41	0,0
		e)	alte cheltuieli		42	152,6
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		43	3.125,0
	1		Alocaţii de la buget		44	0,0
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori		45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII		46	3.125,0
X			DATE DE FUNDAMENTARE		47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		48	15,0
	2		Nr. mediu de salariaţi total		49	15,0
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială		50	2.766,0
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000		51	2.560,4
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		52	49,0
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000		54	998,6
	8		Plăţi restante		55	0,0
	9		Creanţe restante		56	0,0

ANEXA nr. 7: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Naţional Munţii Măcinului

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	750,0
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	750,0
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	744,0
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	744,0
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii		9	99,9
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		10	6,0
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	577,1
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	469,5
			C1	ch. cu salariile	13	425,1
			C2	bonusuri	14	44,4
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	107,6
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	61,0
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	6,0
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	6,0
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă		31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari		34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	2.304,1
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:		37	2.304,1
		a)	cheltuieli materiale		38	1.423,0
		b)	cheltuieli cu salariile		39	467,9
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		40	272,3
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate		41	16,9
		e)	alte cheltuieli		42	124,0
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		43	2.304,1
	1		Alocaţii de la buget		44	0,0
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori		45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII		46	2.304,1
X			DATE DE FUNDAMENTARE		47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		48	17,0
	2		Nr. mediu de salariaţi total		49	15,0
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială		50	2.580,0
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000		51	2.361,7
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		52	50,0
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000		54	992,0
	8		Plăţi restante		55	0,0
	9		Creanţe restante		56	4,9

ANEXA nr. 8: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Naţional Munţii Rodnei

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	840,0
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	840,0
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	840,0
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	840,0
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii		9	144,5
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		10	2,5
		C	cheltuieli cu personalul, din care:		11	690,0
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	570,0
			C1	ch. cu salariile	13	524,0
			C2	bonusuri	14	46,0
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	120,0
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	3,0
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	0,0
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	0,0
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă		31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari		34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	480,0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:		37	480,0
		a)	cheltuieli materiale		38	0,0
		b)	cheltuieli cu salariile		39	0,0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		40	380,0
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate		41	0,0
		e)	alte cheltuieli		42	100,0
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		43	0,0
	1		Alocaţii de la buget		44	0,0
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori		45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII		46	0,0
X			DATE DE FUNDAMENTARE		47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		48	18,0
	2		Nr. mediu de salariaţi total		49	18,0
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială		50	2.611,1
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000		51	2.425,9
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		52	46,7
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000		54	1.000,0
	8		Plăţi restante		55	0,0
	9		Creanţe restante		56	0,0

ANEXA nr. 9: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Naţional Piatra Craiului

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	929,4
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	928,4
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	1,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	926,4
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	926,4
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii		9	207,4
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		10	34,0
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	652,0
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	537,6
			C1	ch. cu salariile	13	500,0
			C2	bonusuri	14	37,6
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	114,4
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	33,0
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	3,0
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	3,0
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economie în exerciţiul financiar de referinţă		31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari		34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	1.138,3
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:		37	1.138,3
		a)	cheltuieli materiale		38	88,0
		b)	cheltuieli cu salariile		39	73,7
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		40	531,6
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate		41	0,0
		e)	alte cheltuieli		42	445,0
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		43	2.910,0
	1		Alocaţii de la buget		44	0,0
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori		45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII		46	2.910,0
X			DATE DE FUNDAMENTARE		47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		48	13,0
	2		Nr. mediu de salariaţi total		49	13,0
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială		50	3.421,8
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd 49)/12*1000		51	3.205,1
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		52	71,4
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000		54	996,8
	8		Plăţi restante		55	0,0
	9		Creanţe restante		56	0,0

ANEXA nr. 10: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Naţional Retezat

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	1.047,6
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	1.047,6
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	1.047,4
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	1.047,4
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii		9	285,6
		B	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		10	36,0
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	711,5
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	587,4
			C1	ch. cu salariile	13	488,4
			C2	bonusuri	14	99,0
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	124,1
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	14,3
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	0,2
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	0,2
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă		31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari		34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	60,0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:		37	60,0
		a)	cheltuieli materiale		38	0,0
		b)	cheltuieli cu salariile		39	0,0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		40	0,0
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate		41	0,0
		e)	alte cheltuieli		42	60,0
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		43	0,0
	1		Alocaţii de la buget		44	0,0
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori		45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII		46	0,0
X			DATE DE FUNDAMENTARE		47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		48	17,0
	2		Nr. mediu de salariaţi total		49	17,0
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială		50	2.841,2
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000		51	2.394,1
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		52	61,6
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000		54	999,8
	8		Plăţi restante		55	0,0
	9		Creanţe restante		56	0,0

ANEXA nr. 11: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Naţional Semenic-Cheile Caraşului

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	686,3
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	686,3
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	686,3
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	686,3
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii		9	75,8
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		10	0,6
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	572,2
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	475,4
			C1	ch. cu salariile	13	423,4
			C2	bonusuri	14	52,0
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	96,8
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	37,7
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	0,0
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	0,0
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economie în exerciţiul financiar de referinţă		31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari		34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	0,0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:		37	0,0
		a)	cheltuieli materiale		38	0,0
		b)	cheltuieli cu salariile		39	0,0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		40	0,0
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate		41	0,0
		e)	alte cheltuieli		42	0,0
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		43	0,0
	1		Alocaţii de la buget		44	0,0
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori		45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII		46	0,0
X			DATE DE FUNDAMENTARE		47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		48	15,0
	2		Nr. mediu de salariaţi total		49	15,0
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială		50	2.585,6
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000		51	2.352,2
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		52	45,8
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000		54	1.000,0
	8		Plăţi restante		55	0,0
	9		Creanţe restante		56	0,0

ANEXA nr. 12: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Natural Apuseni

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	971,5
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	971,5
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	968,5
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	968,5
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii		9	201,5
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		10	6,0
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	733,9
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	607,4
			C1	ch. cu salariile	13	553,0
			C2	bonusuri	14	54,5
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	126,5
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	27,1
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	3,0
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	3,0
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economie în exerciţiul financiar de referinţă		31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari		34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	44,0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:		37	44,0
		a)	cheltuieli materiale		38	0,0
		b)	cheltuieli cu salariile		39	0,0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		40	0,0
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate		41	0,0
		e)	alte cheltuieli		42	44,0
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		43	120,0
	1		Alocaţii de la buget		44	0,0
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori		45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII		46	120,0
X			DATE DE FUNDAMENTARE		47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		48	19,0
	2		Nr. mediu de salariaţi total		49	18,0
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială		50	2.785,8
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000		51	2.560,0
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		52	54,0
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000		54	996,9
	8		Plăţi restante		55	0,0
	9		Creanţe restante		56	0,0

ANEXA nr. 13: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Natural Balta Mică a Brăilei

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	800,0
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	799,0
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	1,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	799,5
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	798,5
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii		9	142,9
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		10	2,0
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	647,3
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	532,5
			C1	ch. cu salariile	13	476,1
			C2	bonusuri	14	56,4
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	1,0
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	113,8
		D	alte cheltuieli de exploatare		19	6,3
	2		Cheltuieli financiare		20	1,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	0,5
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	0,5
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economie în exerciţiul financiar de referinţă		31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari		34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	208,7
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:		37	208,7
		a)	cheltuieli materiale		38	30,7
		b)	cheltuieli cu salariile		39	0,0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		40	57,0
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate		41	20,0
		e)	alte cheltuieli		42	101,0
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		43	34,5
	1		Alocaţii de la buget		44	0,0
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori		45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII		46	34,5
X			DATE DE FUNDAMENTARE		47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		48	15,0
	2		Nr. mediu de salariaţi total		49	15,0
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială		50	2.908,9
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000		51	2.645,0
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		52	53,3
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000		54	999,4
	8		Plăţi restante		55	0,0
	9		Creanţe restante		56	0,0

ANEXA nr. 14: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Natural Bucegi

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	908,2
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	908,2
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	902,4
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	902,4
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii		9	248,3
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		10	4,0
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	649,2
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	538,4
			C1	ch. cu salariile	13	485,4
			C2	bonusuri	14	53,0
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	110,8
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	0,9
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	5,8
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	5,8
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economie în exerciţiul financiar de referinţă		31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari		34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	306,0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:		37	306,0
		a)	cheltuieli materiale		38	56,0
		b)	cheltuieli cu salariile		39	0,0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		40	0,0
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate		41	0,0
		e)	alte cheltuieli		42	250,0
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		43	0,0
	1		Alocaţii de la buget		44	0,0
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori		45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII		46	0,0
X			DATE DE FUNDAMENTARE		47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		48	17,0
	2		Nr. mediu de salariaţi total		49	17,0
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială		50	2.592,2
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000		51	2.379,4
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		52	53,4
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000		54	993,6
	8		Plăţi restante		55	0,0
	9		Creanţe restante		56	0,0

ANEXA nr. 15: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Natural Comana

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	727,8
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	727,8
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	722,0
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	722,0
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii		9	236,2
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		10	3,0
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	438,6
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	365,1
			C1	ch. cu salariile	13	323,0
			C2	bonusuri	14	42,1
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	73,5
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	44,2
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	5,8
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	5,8
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economie în exerciţiul financiar de referinţă		31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari		34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	208,3
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:		37	208,3
		a)	cheltuieli materiale		38	3,5
		b)	cheltuieli cu salariile		39	71,0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		40	14,5
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate		41	82,3
		e)	alte cheltuieli		42	37,1
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		43	941,4
	1		Alocaţii de la buget		44	0,0
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori		45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII		46	941,4
X			DATE DE FUNDAMENTARE		47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		48	10,0
	2		Nr. mediu de salariaţi total		49	10,0
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială		50	2.994,2
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000		51	2.691,7
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		52	72,8
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000		54	992,0
	8		Plăţi restante		55	0,0
	9		Creanţe restante		56	0,0

ANEXA nr. 16: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Natural Defileul Jiului

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	591,9
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	591,9
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
III			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	591,7
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	591,7
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii		9	143,0
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		10	4,8
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	441,4
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	364,9
			C1	ch. cu salariile	13	334,9
			C2	bonusuri	14	30,0
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	76,5
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	2,5
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	0,2
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	0,2
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă		31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari		34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	136,0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:		37	136,0
		a)	cheltuieli materiale		38	0,0
		b)	cheltuieli cu salariile		39	0,0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		40	0,0
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate		41	0,0
		e)	alte cheltuieli		42	136,0
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		43	0,0
	1		Alocaţii de la buget		44	0,0
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori		45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII		46	0,0
X			DATE DE FUNDAMENTARE		47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		48	11,0
	2		Nr. mediu de salariaţi total		49	11,0
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială		50	2.741,7
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000		51	2.537,1
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		52	53,8
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000		54	999,7
	8		Plăţi restante		55	0,0
	9		Creanţe restante		56	0,0

ANEXA nr. 17: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	711,0
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	711,0
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
III			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	706,5
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	706,5
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii		9	110,8
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		10	2,4
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	565,3
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	467,1
			C1	ch. cu salariile	13	429,3
			C2	bonusuri	14	37,8
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	98,2
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	28,0
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	4,5
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	4,5
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă		31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari		34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	0,0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:		37	0,0
		a)	cheltuieli materiale		38	0,0
		b)	cheltuieli cu salariile		39	0,0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		40	0,0
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate		41	0,0
		e)	alte cheltuieli		42	0,0
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		43	26,0
	1		Alocaţii de la buget		44	0,0
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori		45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII		46	20,0
X			DATE DE FUNDAMENTARE		47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		48	14,0
	2		Nr. mediu de salariaţi total		49	14,0
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială		50	2.733,8
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000		51	2.555,2
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		52	50,8
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000		54	993,6
	8		Plăţi restante		55	0,0
	9		Creanţe restante		56	0,0

ANEXA nr. 18: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Natural Lunca Mureşului

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	761,1
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	761,1
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	758,3
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	758,3
		A.	Cheltuieli cu bunuri şi servicii		9	202,4
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		10	7,0
		C	cheltuieli cu personalul, din care:		11	512,5
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	423,7
			C1	ch. cu salariile	13	381,9
			C2	bonusuri	14	41,8
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	88,8
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	36,4
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	2,8
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	2,8
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă		31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari		34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	192,9
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:		37	192,9
		a)	cheltuieli materiale		38	20,0
		b)	cheltuieli cu salariile		39	0,0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		40	39,6
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate		41	0,0
		e)	alte cheltuieli		42	133,3
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		43	34,4
	1		Alocaţii de la buget		44	0,0
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori		45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII		46	34,4
X			DATE DE FUNDAMENTARE		47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		48	12,0
	2		Nr. mediu de salariaţi total		49	12,0
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială		50	2.892,4
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000		51	2.652,1
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		52	63,4
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)		53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000		54	996,3
	8		Plăţi restante		55	0,0
	9		Creanţe restante		56	0,0

ANEXA nr. 19: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Natural Munţii Maramureşului

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	791,8
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	791,3
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,5
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	789,3
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	789,3
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii		9	209,3
		B,	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		10	10,0
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	563,8
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	467,2
			C1	Ch. cu salariile	13	422,2
			C2	bonusuri	14	45,0
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	96,6
		D	alte cheltuieli de exploatare		19	6,2
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	2,5
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	2,5
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă		31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari		34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţia prevăzuta la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	4.295,2
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:		37	4.295,2
		a)	cheltuieli materiale		38	1.527,3
		b)	cheltuieli cu salariile		39	251,9
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		40	1.983,8
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate		41	0,0
		e)	alte cheltuieli		42	532,2
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		43	62,0
	1		Alocaţii de la buget		44	0,0
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori		45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII		46	62,0
X			DATE DE FUNDAMENTARE		47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		48	16,0
	2		Nr. mediu de salariaţi total		49	16,0
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială		50	2.399,5
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000		51	2.199,0
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		52	49,5
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000		54	996,8
	8		Plăţi restante		55	0,0
	9		Creanţe restante		56	0,0

ANEXA nr. 20: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Natural Porţile de Fier

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	1.165,9
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	1.165,9
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	1.165,9
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	1.165,9
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii		9	169,6
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		10	20,0
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	859,1
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	649,3
			C1	ch. cu salariile	13	583,8
			C2	bonusuri	14	65,5
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	15,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	194,8
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	117,2
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	0,0
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	0,0
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă		31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari		34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	3.437,1
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:		37	3.437,1
		a)	cheltuieli materiale		38	322,5
		b)	cheltuieli cu salariile		39	9,0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		40	3.095,6
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate		41	10,0
		e)	alte cheltuieli		42	0,0
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		43	3.210,0
	1		Alocaţii de la buget		44	0,0
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori		45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII		46	3.100,0
X			DATE DE FUNDAMENTARE		47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		48	21,0
	2		Nr. mediu de salariaţi total		49	21,0
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială		50	2.552,8
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000		51	2.316,7
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		52	55,5
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000		54	1.000,0
	8		Plăţi restante		55	0,0
	9		Creanţe restante		56	0,0

ANEXA nr. 21: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Natural Putna-Vrancea

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	581,0
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	581,0
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	576,6
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	576,6
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii		9	108,5
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		10	7,0
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	457,1
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	379,6
			C1	ch. cu salariile	13	330,0
			C2	bonusuri	14	49,6
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	77,5
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	4,0
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	4,4
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	4,4
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă		31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari		34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pa destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	0,0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:		37	0,0
		a)	cheltuieli materiale		38	0,0
		b)	cheltuieli cu salariile		39	0,0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		40	0,0
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate		41	0,0
		e)	alte cheltuieli		42	0,0
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		43	0,0
	1		Alocaţii de la buget		44	0,0
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori		45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII		46	0,0
X			DATE DE FUNDAMENTARE		47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		48	11,0
	2		Nr. mediu de salariaţi total		49	11,0
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială		50	2.848,5
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000		51	2.500,0
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		52	52,8
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000		54	992,4
	8		Plăţi restante		55	0,0
	9		Creanţe restante		56	0,0

ANEXA nr. 22: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 al Administraţiei Parcului Natural Vânători-Neamţ

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	955,0
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	955,0
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	954,5
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	954,5
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii		9	202,8
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		10	9,0
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	727,4
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	600,1
			C1	ch. cu salariile	13	543,4
			C2	bonusuri	14	56,7
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	127,3
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	15,3
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	0,5
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	0,5
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă		31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari		34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	260,0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:		37	260,0
		a)	cheltuieli materiale		38	0,0
		b)	cheltuieli cu salariile		39	0,0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		40	0,0
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate		41	0,0
		e)	alte cheltuieli		42	260,0
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		43	64,0
	1		Alocaţii de la buget		44	0,0
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori		45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII		46	64,0
X			DATE DE FUNDAMENTARE		47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		48	17,0
	2		Nr. mediu de salariaţi total		49	17,0
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială		50	2.899,5
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000		51	2.663,7
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		52	56,2
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000		54	999,5
	8		Plăţi restante		55	0,0
	9		Creanţe restante		56	0,0

ANEXA nr. 23: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 al Muzeului Cinegetic al Carpaţilor "Posada"

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	1.257,2
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	1.257,2
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,0
	2		Venituri financiare		5	0,0
	3		Venituri extraordinare		6	0,0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	1.257,2
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	1.257,2
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii		9	463,3
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		10	4,0
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	514,9
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	426,4
			C1	ch. cu salariile	13	382,4
			C2	bonusuri	14	44,0
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,0
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	0,0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	88,5
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	275,0
	2		Cheltuieli financiare		20	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0,0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	0,0
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	0,0
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	0,0
	1		Rezerve legale		25	0,0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26	0,0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	0,0
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0,0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0,0
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă		31	0,0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32	0,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33	0,0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a	0,0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari		34	0,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		35	0,0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	0,0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:		37	0,0
		a)	cheltuieli materiale		38	0,0
		b)	cheltuieli cu salariile		39	0,0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		40	0,0
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate		41	0,0
		e)	alte cheltuieli		42	0,0
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		43	275,0
	1		Alocaţii de la buget		44	0,0
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori		45	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII		46	280,0
X			DATE DE FUNDAMENTARE		47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		48	15,0
	2		Nr. mediu de salariaţi total		49	15,0
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială		50	2.326,7
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000		51	2.124,4
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		52	83,8
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		53	0,0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000		54	1.000,0
	8		Plăţi restante		55	0,0
	9		Creanţe restante		56	0,0

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 838 din data de 10 noiembrie 2015