Document embed

ORDIN nr. 129 din 13 martie 2014 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 ale institutelor de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

În temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emite prezentul ordin.

Art. 1

Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 ale institutelor de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3

Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice şi Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

ANEXA nr. 1:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI AMENAJĂRI SILVICE

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2014
A	0	2

I. VENITURI TOTALE, din care:	01	66.153
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	02	65.924
din care: a) Venituri din activitatea de bază	03	19.334
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	41.337
c) Alte venituri din exploatare	05	5.253
2. VENITURI FINANCIARE	06	229
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	62.381
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	62.267
a) Bunuri şi servicii	10	15.153
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	38.301
- cheltuieli cu salariile din care:	12	26.499
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	0
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	124
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	5.512
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	132
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	1.378
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	67
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	225
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	66
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	0
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	4.422
- tichete de masă	23	1.434
- deplasări, detaşări	24	2.988
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	3.293
d) Cheltuieli de protocol	26	54
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	695
h) Alte cheltuieli	30	4.771
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	1 14
- cheltuieli privind dobânzile	32	40
- alte cheltuieli financiare	33	74
3. Cheltuieli extraordinare	34	0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	3.772
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	604
V. REZULTATUL NET	37	3.168
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	3.168
a) pentru cointeresarea personalului	40	634
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	1.901
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	633
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	3.225
1. Surse proprii	44	900
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45
3. Credite bancare pentru investiţii	46	550
- interne	47
- externe	48	550
4. Alte surse	49	1.775
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	3.225
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	3.225
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52	-
- interne	53	-
- externe	54	-
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)	55	66.153
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	62.381
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)	57	3.772
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	880
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	530
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	2.500
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	2.603
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	6,05
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)	63	75,17
9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/capital propriu (49378 mii lei)	64	6,42
10. Plăţi restante	65	528
11. Creanţe de încasat	66	11.030

ANEXA nr. 2:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2014
A	0	2
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	3850
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	02	3850
din care:
a) Venituri din activitatea de bază	03	2350
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	1200
c) Alte venituri din exploatare	05	300
2. VENITURI FINANCIARE	06	0
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	3820
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	3810
a) Bunuri şi servicii	10	882
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	2796
- cheltuieli cu salariile din care:	12	2050
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	82
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	69
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	426
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	10
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	107
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	5
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	17
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	5
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	0
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	176
- tichete de masă	23	112
- deplasări, detaşări	24	64
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	85
d) Cheltuieli de protocol	26	3
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	4
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	20
h) Alte cheltuieli	30	20
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	10
- cheltuieli privind dobânzile	32	0
- alte cheltuieli financiare	33	10
3. Cheltuieli extraordinare	34	0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	30
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	5
V. REZULTATUL NET	37	25
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	0
VII PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	25
a) pentru cointeresarea personalului	40	5
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	20
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	115
1. Surse proprii	44	115
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45	0
3. Credite bancare pentru investiţii	46	0
- interne	47	0
- externe	48	0
4. Alte surse	49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	115
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	115
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52	0
- interne	53	0
- externe	54	0
X. DATE DE FUNDAMENTARE		0
1. Venituri totale (rd. 01)	55	3850
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	3820
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)	57	30
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	61
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	40
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	2638
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	2713
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)	62	0,79
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)	63	63,11
9. Rata rentabilităţii financiare rd.37* 100/capital propriu (87382)	64	0,03
10. Plăţi restante	65	20
11. Creanţe de încasat	66	500

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 202 din data de 21 martie 2014