ORDIN nr. 235 din 20 martie 2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Autorităţii Feroviare Române - AFER
În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Autorităţii Feroviare Române - AFER, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Feroviare Române - AFER se aprobă de către Consiliul de conducere al acesteia.
Art. 2
(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Feroviare Române - AFER reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Română - AFER poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Cristian Ghibu,

secretar de stat

ANEXĂ:
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
BUGETUL PE ANUL 2013 pentru Autoritatea Feroviară Română - AFER
mii lei

Cap./Titlu

Subcap. Articol

Paragraf Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2013

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII - TOTAL

50.095.00

00.02

  

I. VENITURI CURENTE

49.995,00

29.00

  

C. VENITURI NEFISCALE

49.995,00

30.00

  

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE

50.00

31.10

  

VENITURI DIN DOBÂNZI

50.00

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

50,00

33.00

10

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

49.945.00

33.10

  

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

49.845.00

 

08

 

Venituri din prestări de servicii

49.545.00

 

16

 

Venituri din valorificarea produselor obţinute din producţia proprie

50,00

 

20

 

Venituri din cercetare

50,00

 

50

 

Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi

200,00

35.10

  

AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI

100,00

 

50

 

Alte amenzi, penalităţi şi confiscări

100,00

39.10

  

II. VENITURI DIN CAPITAL

100,00

 

50

 

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

100,00

   

CHELTUIELI TOTAL

50.095,00

   

CHELTUIELI CURENTE

46.095,00

10

  

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

32.795,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

24.805,00

  

01

Salarii de bază

22.375.00

  

04

Spor de vechime

-

  

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

505,00

  

06

Alte sporuri

45,00

  

07

Ore suplimentare

-

  

08

Fond de premii

-

  

09

Prima de vacanţă

-

  

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

590,00

  

13

Indemnizaţii de delegare

600,00

  

30

Alte drepturi salariale în bani

690,00

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

990,00

  

01

Tichete de masă

990.00

 

10.03

 

Contribuţii

7.000,00

  

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

5.260,00

  

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

130,00

  

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

1.350,00

  

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

52,00

  

06

Contribuţii pt. concedii şi indemnizaţii

208,00

20

  

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

12.300,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

5.020,00

  

01

Furnituri de birou

70,00

  

02

Materiale pentru curăţenie

30,00

  

03

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

1.000,00

  

04

Apă, canal şi salubritate

250,00

  

05

Carburanţi şi lubrifianţi

500,00

  

06

Piese de schimb

300,00

  

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv., internet

800,00

  

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

770,00

  

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

1.300,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

1.300,00

 

20.04

 

Medicamente şi materiale sanitare

10,00

  

02

Materiale sanitare

10,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

560,00

  

01

Uniforme şi echipament

50,00

  

03

Lenjerie şi accesorii de pat

10,00

  

30

Alte obiecte de inventar

500,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferării

3.200,00

  

01

Deplasări interne

2.500,00

  

02

Deplasări în străinătate

700,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

200,00

 

20.12

 

Consultanţă şi expertiză

10,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

400,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

75,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

1.525,00

  

01

Reclamă şi publicitate

50,00

  

02

Protocol şi reprezentare

200,00

  

04

Chirii

850,00

  

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

425,00

55

  

Titlul VII. ALTE TRANSFERURI

50,00

 

55.02

 

Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)

50,00

  

01

Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale

50,00

57

  

Titlul IX. ASISTENŢĂ SOCIALĂ

950,00

 

57.02

 

Ajutoare sociale

950,00

  

01

Ajutoare sociale în numerar

950,00

   

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.000,00

71

  

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

4.000,00

 

71.01

 

Active fixe

4.000,00

  

01

Construcţii

300,00

  

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

3.300,00

  

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

-

  

30

Alte active fixe

400,00

   

REZULTAT FINANCIAR

 
   

VENITURI TOTALE

50.095,00

   

CHELTUIELI TOTALE

50.095,00

   

a) Excedent

 
   

b) Deficit

 
   

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului

 
Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013:
1)Număr mediu de personal: 549 persoane;
2)Câştigul mediu brut lunar: 3.528 lei/salariat;
3)În câştigul mediu salarial brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma aferentă salariilor Directorului General şi a directorilor de organisme (suma de 350 mii lei);
4)În cheltuielile salariale în bani sunt cuprinse şi: indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi ale membrilor Comitetelor directoare ale organismelor (suma de 590 mii lei), precum şi indemnizaţie de delegare (suma de 600 mii lei);
5)În câştigul mediu salarial brut lunar nu este cuprinsă suma de 237 mii lei, reprezentând diferenţele salariale ce se vor achita urmare sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 158 din data de 25 martie 2013