PROCES VERBAL DE CONTROL, Încheiat azi ....................... |
Date de identificare - Staţia de betoane ....................................... |
Proprietar staţie: | Telefon: |
Adresă: | Fax: |
Nr. Registrul comerţului: | CUI societate: |
Numele şi prenumele inspectorilor în construcţii | Nr. legitimaţie | Numerele de înregistrare de la: |
| | | ISC/ ................: | |
| | | Unitatea controlată: | |
1. BAZA LEGALĂ A CONTROLULUI: |
* Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare: * Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: * Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: * Hotărârea Guvernului nr. 272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii; * Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, cu modificările şi completările ulterioare; * Hotărârea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., cu modificările ulterioare; * Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare; | * Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare; * Cod de practică pentru producerea betonului, indicativ CP 012/1-2007, prevăzut de Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 577/2008; * Reglementarea tehnică "Procedură privind controlul de stat la producerea şi livrarea betonului, indicativ PCC 022/2008, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al şefului Cancelariei Primului-Ministru nr. 1.392/2.815/D.M./2008, cu modificările şi completările ulterioare; * SR EN 206-1:2002 "Beton. Partea 1: Specificaţie, performanţă, producţie şi conformitate", cu amendamentele SR EN 206-1 2002/A1:2005 şi SR EN 206-1:2002/A2:2005 şi eratele SR EN 206- 1:2002/C 91:2008 şi SR EN 206-1 2002/C 92:2012: * SR 13510:2006 "Beton. Partea 1: Specificaţie, performanţă, producţie şi conformitate. Document naţional de aplicare a SR EN 206-1:2002", amendamentul SR 13510:2006/A1:2012 şi erata SR 13510:2006/C91:2008; * SR EN ISO/CEI 17025:2005"Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări"; * Reglementări tehnice (proceduri, regulamente, normative, specificaţii tehnice, ghiduri. metodologii, decizii etc.) |
2. CONTROLUL S-A EFECTUAT ÎN PERIOADA: |
3. CONTROLUL S-A EFECTUAT ÎN PREZENŢA REPREZENTANŢILOR STAŢIEI DE BETOANE: |
Nume şi prenume | Calitatea | Telefon: |
| | | |
| | | |
4. LA CONTROL AU MAI PARTICIPAT: |
Nume şi prenume | Calitatea |
| | |
| | |
5. STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR CONSTATATE ANTERIOR |
| |
6. DATE GENERALE PRIVIND INSTALAŢIA DE PREPARAT BETON: (tip instalaţie, capacitate/productivitate, an punere în funcţiune) |
| |
7. CONSTATĂRI: |
7.1. CERINŢE GENERALE PRIVIND FUNCŢIONAREA STAŢIEI DE BETOANE Răspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplică), O (observaţii în caz de neconformitate sau completări) |
7.1.1. Autorizaţie de construire: nr. ........./data ............ | |
7.1.2. Existenţa organigramei, alocarea atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor pentru personalul staţiei | |
7.1.3. Dotarea cu echipamente de producţie, mijloace de măsurare şi control cu capabilitate tehnologică la nivel de prag. Existenţa unui raport de inspecţie | |
7.1.4. Existenţa nomenclatorului de betoane produse de staţia de betoane | |
7.1.5. Existenţa certificatului de conformitate a controlului producţiei (dacă este cazul): nr. ........./data ............... | |
7.1.6. Existenţa unui laborator propriu de încercări şi/sau a unui contract cu un laborator de încercări pentru asigurarea efectuării verificărilor şi încercărilor specifice | |
Observaţii la pct. 7.1: |
| |
7.2. MATERIALE COMPONENTE Răspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplică), O (observaţii în caz de neconformitate sau completări) |
7.2.1. Recepţia calitativă a materialelor componente - existenţa documentelor care atestă conformitatea materialelor, potrivit reglementărilor tehnice şi prevederilor legale în vigoare | |
7.2.2. Conformitatea spaţiilor de depozitare cu cerinţele reglementate specifice fiecărui material | |
7.2.3. Existenţa posibilităţilor de manipulare a materialelor componente, astfel încât să nu se producă amestecarea sau alterarea acestora | |
7.2.4. Existenţa utilităţilor necesare întreţinerii spaţiilor de depozitare la parametrii funcţionali conformi cu cerinţele furnizorilor de materiale | |
7.2.5. Existenţa documentelor şi înregistrărilor care atestă realizarea tipului, frecvenţei inspecţiilor şi încercărilor asupra materialelor componente prevăzute în tab. 22 din CP 012-1/2007 | |
Observaţii la pct. 7.2: |
| |
7.3. ECHIPAMENTE DE DEPOZITARE, SORTARE, DOZARE, CÂNTĂRIRE, MANIPULARE, PRODUCŢIE ŞI TRANSPORT Răspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplică), O (observaţii în caz de neconformitate sau completări) |
7.3.1. Conformitatea preciziei echipamentului de cântărire, potrivit prevederilor pct. 9.6.2.2 din CP 012-1/2007 | |
7.3.2. Existenţa documentelor care dovedesc verificarea metrologică/etalonare a echipamentului de cântărire şi a echipamentului de dozare (Certificat de etalonare) | |
7.3.3. Asigurarea cerinţelor prevăzute pentru malaxoare, potrivit prevederilor pct. 9.6.2.3. din CP 012-1/2007 | |
7.3.4. Existenţa unui plan periodic de verificare şi întreţinere a echipamentului de producţie - cu respectarea cel puţin a frecvenţei minime şi inspecţiilor/încercărilor prevăzute în tab, 23 din CP 012-1/2007 | |
7.3.5. Existenţa înregistrărilor care dovedesc realizarea planului de verificare şi întreţinere a echipamentului precum şi existenţa documentelor care dovedesc efectuarea inspecţiilor periodice (Rapoarte de inspecţie), potrivit prevederilor pct. 9.2, tab. 23 din CP 012-1/2007 | |
Observaţii la pct. 7.3: |
| |
7.4. PROIECTAREA COMPOZIŢIEI BETONULUI ŞI APLICAREA ACESTEIA ÎN PROCESUL DE PRODUCŢIE Răspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplică), O (observaţii în caz de neconformitate sau completări) |
7.4.1. Existenţa documentelor şi înregistrărilor care dovedesc realizarea încercărilor iniţiale/preliminare pentru verificarea caracteristicilor betonului proiectat şi/sau cu compoziţie prescrisă, în conformitate cu prevederile pct. 5.2.1, pct. 5.2.5.1, pct. 6.1, pct. 9.5 şi anexei A la CP 012-1/2007 | |
7.4.2. Evaluarea conformităţii betonului proiectat în vederea atingerii cerinţelor de clasă şi durabilitate, în conformitate cu prevederile CP 012-1/2007 | |
7.4.3. Existenţa reţetelor de betoane pentru toate tipurile de beton incluse în nomenclatorul declarat al staţiei, elaborate în conformitate cu prevederile din CP 012-1/2007 | |
7.4.4. Existenţa înregistrărilor care dovedesc actualizarea reţetelor în funcţie de caracteristicile materialelor componente şi clasele de expunere | |
Observaţii la pct. 7.4: |
| |
7.5. CONTROLUL PRODUCŢIEI ŞI PROPRIETĂŢILOR BETONULUI PROIECTAT ŞI/SAU CU COMPOZIŢIE PRESCRISĂ Răspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplică), O (observaţii în caz de neconformitate sau completări) |
7.5.1. Existenţa documentelor şi înregistrărilor care dovedesc realizarea controlului producţiei şi al proprietăţilor betonului, incluzând producţia, transportul până la locul de descărcare şi livrare, în conformitate cu prevederile pct. 9.9, tab. 23 şi tab. 24 din CP 012-1/2007 | |
Observaţii la pct. 7.5: |
| |
7.6. CONTROLUL DE CONFORMITATE A BETONULUI PROIECTAT ŞI/SAU CU COMPOZIŢIE PRESCRISĂ Răspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplică), O (observaţii în caz de neconformitate sau completări) |
7.6.1. Existenţa documentelor care dovedesc efectuarea controlului de conformitate a betoanelor produse de staţie, în conformitate cu prevederile pct. 8 din CP 012-1/2007 | |
Observaţii la pct. 7.6: |
| |
7.7. LIVRAREA BETONULUI PROASPĂT Răspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplică), O (observaţii în caz de neconformitate sau completări) |
7.7.1. Existenţa documentelor şi înregistrărilor de la utilizatorul betonului pentru producător şi, respectiv, de la producător către utilizator, care dovedesc respectarea prevederilor pct. 7 din CP 012-1/2007 | |
Observaţii la pct. 7.7: |
| |
7.8. PERSONALUL STAŢIEI DE BETOANE Răspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplică), O (observaţii în caz de neconformitate sau completări) |
7.8.1. Existenţa unei scheme de organizare şi funcţionare a staţiei de betoane, astfel încât să fie definite sarcinile, responsabilităţile şi competenţele personalului implicat în conducerea, producerea şi livrarea, după caz, a betonului şi controlul procesului de producţie a betonului | |
7.8.2. Existenţa responsabilului pentru controlul producţiei, numit prin decizie internă a operatorului economic deţinător al staţiei de betoane, cu respectarea cerinţelor privind calificarea şi experienţa profesională prevăzute în anexa O la CP 012-1/2007 | |
7.8,3. Nominalizarea responsabililor privind verificarea metrologică şi întreţinerea echipamentelor de producţie şi a mijloacelor de măsurare | |
7.8.4. Existenţa unui plan de instruire a personalului implicat în procesul de producţie şi controlul procesului de producţie al betonului | |
7.8.5. Existenţa înregistrărilor care dovedesc realizarea planului de instruire | |
Observaţii la pct. 7.8: |
| |
7.9. LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI PENTRU PRODUCŢIA DE BETON ŞI CONTROLUL PRODUCŢIEI Răspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplică), O (observaţii în caz de neconformitate sau completări) |
7.9.1. Respectarea cerinţelor generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări prevăzute de SR EN ISO/CEI 17025:2005 | |
7.9.2. Respectarea cerinţelor prevăzute în CP 012-1/2007 cu privire la eşantionarea şi încercarea probelor de beton proaspăt şi/sau întărit | |
Observaţii la pct. 7.9: |
| |
7.10. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII PENTRU PRODUCEREA ŞI LIVRAREA BETONULUI Răspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplică), O (observaţii în caz de neconformitate sau completări) |
7.10.1. Existenţa unui sistem documentat de control al producţiei (ediţia, revizia), care să răspundă cerinţelor prevăzute la pct. 9 din CP 012-1/2007, în principal: | |
- manualul de control al producţiei | |
- sistemul de proceduri şi instrucţiuni privind: organizarea, managementul producţiei, inspecţii şi încercări, înregistrări, controlul produsului neconform, organizarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor de depozitare şi producţie, livrarea şi transportul produselor, instruirea personalului | |
7.10.2. Disponibilitatea documentelor sistemului la persoanele cu responsabilităţi şi competente în aplicarea acestora | |
7.10.3. Existenţa înregistrărilor care dovedesc funcţionarea sistemului | |
Observaţii la pct. 7.10: |
| |
8. ALTE CONSTATĂRI |
| |
9. NECONFORMITĂŢI CONSTATATE: |
1. |
2. |
3. |
10. MĂSURI DISPUSE: |
1. |
| | Termen: |
Răspunde: |
2. |
| | Termen: |
Răspunde: |
3. |
| | Termen: |
Răspunde: |
Responsabilii desemnaţi în prezentul proces-verbal de control vor prezenta în scris la ISC/ ............... modul de aducere la îndeplinire a măsurilor stabilite | TERMEN: |
11. Paginile anexate, în număr de ..............., fac parte integrantă din prezentul proces-verbal. |
Prezentul proces-verbal a fost întocmit în .......... exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară. |
SEMNĂTURI |
ISC/ ................ | Din partea unităţii controlate: |
Inspector în construcţii | Nume şi prenume |
| | Calitatea |
Semnătura şi ştampila | Semnătura şi ştampila |