Denumirea indicatorilor | Cod | Credite bugetare | Plăţi efectuate | % |
Prevederi anuale iniţiale | Prevederi anuale definitive |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
Cheltuieli - buget de stat | 5001 | 85.140.000 | 94.859.000 | 94.647.856 | 99,78 |
Cheltuieli curente | 5001.01 | 85.040.000 | 94.759.000 | 94.548.494 | 99,78 |
Autorităţi publice şi acţiuni externe | 5101 | 85.135.000 | 94.859.000 | 94.647.856 | 99,78 |
Cheltuieli curente | 01 | 85.035.000 | 94.759.000 | 94.548.494 | 99,78 |
Titlul I - Cheltuieli de personal | 10 | 69.090.000 | 76.190.000 | 76.156.897 | 99,96 |
Cheltuieli salariale în bani, din care: | 10.01 | 59.223.000 | 64.887.000 | 64.861.065 | 99,96 |
Salarii de bază | 10.01.01 | 33.844.000 | 37.338.000 | 37.337.776 | 100,00 |
Sporuri pentru condiţii de muncă | 10.01.05 | 2.000.000 | 1.503.000 | 1.502.654 | 99,98 |
Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii | 10.01.12 | 300.000 | 321.000 | 320.527 | 99,85 |
Indemnizaţii de delegare | 10.01.13 | 23.059.000 | 25.138.000 | 25.113.561 | 99,90 |
Alte drepturi salariale în bani | 10.01.30 | 20.000 | 587.000 | 586.547 | 99,92 |
Cheltuieli salariale în natură | 10.02 | 20.000 | 23.000 | 22.775 | 99,02 |
- Locuinţa de serviciu folosită de salariat | 10.02.04 | 20.000 | 23.000 | 22.775 | 99,02 |
Contribuţii | 10.03 | 9.847.000 | 11.280.000 | 11.273.057 | 99,94 |
Contribuţii de asigurări sociale de stat | 10.03.01 | 7.448.000 | 8.499.000 | 8.498.373 | 99,99 |
Contribuţii de asigurări de şomaj | 10.03.02 | 179.000 | 198.000 | 196.795 | 99,39 |
Contribuţii de asigurări sociale de sănătate | 10.03.03 | 1.862.000 | 2.125.000 | 2.124.379 | 99,97 |
Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale | 10.03.04 | 54.000 | 62.000 | 61.284 | 98,85 |
Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii | 10.03.06 | 304.000 | 396.000 | 392.226 | 99,05 |
Titlul II-Bunuri şi servicii | 20 | 15.035.000 | 17.665.000 | 17.504.891 | 99,09 |
Bunuri şi servicii | 20.01 | 3.476.000 | 5.031.000 | 4.957.431 | 98,54 |
- Furnituri de birou | 20.01.01 | 50.000 | 76.000 | 75.662 | 99,56 |
- Materiale pentru curăţenie | 20.01.02 | 40.000 | 65.000 | 64.380 | 99,05 |
- Încălzit, iluminat şi forţă motrică | 20.01.03 | 1.250.000 | 2.186.000 | 2.185.725 | 99,99 |
- Apă, canal şi salubritate | 20.01.04 | 135.000 | 230.000 | 228.000 | 99,13 |
- Carburanţi şi lubrifianţi | 20.01.05 | 1.300.000 | 1.717.000 | 1.711.246 | 99,66 |
- Piese de schimb | 20.01.06 | 40.000 | 38.000 | 37.283 | 98,11 |
- Transport | 20.01.07 | 1.000 | 2.000 | 1.780 | 0,00 |
- Poştă, telecom., radio, Tv, Internet | 20.01.08 | 310.000 | 291.000 | 266.453 | 91,56 |
- Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional | 20.01.09 | 220.000 | 246.000 | 206.945 | 84,12 |
- Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare | 20.01.30 | 130.000 | 180.000 | 179.957 | 99,98 |
Reparaţii curente | 20.02 | 80.000 | 282.000 | 277.495 | 98,40 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 10.000 | 20.000 | 19.972 | 99,86 |
- Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 10.000 | 20.000 | 19.972 | 99,86 |
Deplasări, detaşări, transferări | 20.06 | 10.650.000 | 11.318.000 | 11.244.963 | 99,35 |
- Deplasări interne, detaşări, transferări | 20.06.01 | 9.800.000 | 10.357.000 | 10.346.008 | 99,89 |
- Deplasări în străinătate | 20.06.02 | 850.000 | 961.000 | 898.955 | 93,54 |
Cărţi, publicaţii şi materiale documentare | 20.11 | 70.000 | 68.000 | 65.843 | 96,83 |
Consultanţă şi expertiză | 20.12 | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 |
Pregătire profesională | 20.13 | 3.000 | 0 | 0 | 0,00 |
Protecţia muncii | 20.14 | 15.000 | 8.000 | 7.097 | 88,71 |
Alte cheltuieli | 20.30 | 730.000 | 938.000 | 932.090 | 99,37 |
- Protocol şi reprezentare | 20.30.02 | 210.000 | 399.000 | 395.353 | 99,09 |
- Prime de asigurare nonviaţă | 20.30.03 | 250.000 | 220.000 | 219.435 | 99,74 |
- Fondul preşedintelui | 20.30.07 | 100.000 | 160.000 | 159.886 | 99,93 |
- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 20.30.30 | 170.000 | 159.000 | 157.416 | 99,00 |
Titlul VI - Transferuri între unităţi ale administraţiei publice | 51 | 900.000 | 900.000 | 884.563 | 98,28 |
Transferuri curente | 51.01 | 900.000 | 900.000 | 884.563 | 98,28 |
- Transferuri către instituţii publice | 51.01.01 | 900.000 | 900.000 | 884.563 | 98,28 |
Titlul VII-Alte transferuri | 55 | 10.000 | 4.000 | 2.143 | 53,58 |
Transferuri curente în străinătate | 55.02 | 10.000 | 4.000 | 2.143 | 53,58 |
- Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale | 55.02.01 | 10.000 | 4.000 | 2.143 | 53,58 |
Cheltuieli de capital | 70 | 100.000 | 100.000 | 99.362 | 99,36 |
Titlul XII - Active nefinanciare | 71 | 100.000 | 100.000 | 99.362 | 99,36 |
Active fixe | 71.01 | 90.000 | 100.000 | 99.362 | 99,36 |
Construcţii | 71.01.01 | 50.000 | 25.000 | 24.714 | 98,86 |
- Maşini, echipamente şi mijloace de transport | 71.01.02 | 20.000 | 65.000 | 64.666 | 0,00 |
- Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale | 71.01.03 | 10.000 | 10.000 | 9.982 | 99,82 |
- Alte active fixe | 71.01.30 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
Reparaţii capitale aferente activelor fixe | 71.03 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
Asigurări şi asistenţă socială | 6801 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
Titlul IX - Asistenţă socială | 57 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
Ajutoare sociale | 57.02 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
Ajutoare sociale în numerar | 57.02.01 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |