ORDIN nr. 5717 din 23 decembrie 2013 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale institutelor de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale
În temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată, cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale institutelor de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.
(2)În cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3
Institutele de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

ANEXA nr. 1:
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI AMENAJĂRI SILVICE ICAS - Voluntari, Ilfov
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

58677

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

din care:

02

58507

a) Venituri din activitatea de bază

03

18753

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

33747

c) Alte venituri din exploatare

05

6007

2. VENITURI FINANCIARE

06

170

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

57801

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

57681

a) Bunuri şi servicii

10

11946

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

37523

- cheltuieli cu salariile din care:

12

25980

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

0

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

90

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

5404

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

130

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

1351

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

70

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

221

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

65

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

4302

- tichete de masă

23

1802

- deplasări, detaşări

24

2500

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

4500

d) Cheltuieli de protocol

26

55

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

0

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

700

h) Alte cheltuieli

30

2957

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

120

- cheltuieli plivind dobânzile

32

40

- alte cheltuieli financiare

33

80

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

876

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

140

V. REZULTATUL NET

37

736

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

736

a) pentru cointeresarea personalului

40

147

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

442

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

147

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

3296

1. Surse proprii

44

3196

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

98

- interne

47

 

- externe

48

98

4, Alte surse - fond accesibilizare

49

2

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

3296

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

3296

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

-

- interne

53

-

- externe

54

-

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

58677

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

57801

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

876

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

890

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

511

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

2427

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

2604

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

1,52

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

65,93

9. Rata rentabilităţii financiare (rd.37*100)/capital propriu (49378 mii lei)

64

1,49

10. Plăţi restante

65

14957

11. Creanţe de încasat

66

3000

ANEXA nr. 2:
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR ICDPP - Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

3785

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

din care:

02

3780

a) Venituri din activitatea de baza

03

2600

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

1080

c) Alte venituri din exploatare

05

100

2. VENITURI FINANCIARE

06

5

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

3747

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

3717

a) Bunuri şi servicii

10

985

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

2642

- cheltuieli cu salariile din care:

12

2000

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

39

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

69

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

416

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

10

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

104

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

5

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

17

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

5

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

85

- tichete de masă

23

20

- deplasări, detaşări

24

65

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizări le, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

80

d) Cheltuieli de protocol

26

0

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

0

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

10

h) Alte cheltuieli

30

0

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

30

- cheltuieli privind dobânzile

32

0

- alte cheltuieli financiare

33

30

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

38

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

6

V. REZULTATUL NET

37

32

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

32

a) pentru cointeresarea personalului

40

6

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

19

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

7

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

80

1. Surse proprii

44

80

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

0

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

- interne

47

0

- externe

48

0

4. Alte surse - fond accesibilizare

49

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

80

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

80

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

- interne

53

0

- externe

54

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

0

1. Venituri totale (rd. 01)

55

3785

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

3747

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

38

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

62

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

43

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

2585

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

2781

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

1,01

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

61,05

9. Rata rentabilităţii financiare (rd.37*100)/capital propriu (47.700 mii lei)

64

0,07

10. Plăţi restante

65

10

11. Creanţe de încasat

66

200

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 3 din data de 6 ianuarie 2014