Document embed

ORDIN nr. 5717 din 23 decembrie 2013 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale institutelor de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

În temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată, cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emite prezentul ordin.

Art. 1

Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale institutelor de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2)În cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3

Institutele de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

ANEXA nr. 1:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI AMENAJĂRI SILVICE ICAS - Voluntari, Ilfov

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	2
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	58677
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	02	58507
a) Venituri din activitatea de bază	03	18753
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	33747
c) Alte venituri din exploatare	05	6007
2. VENITURI FINANCIARE	06	170
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	57801
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	57681
a) Bunuri şi servicii	10	11946
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	37523
- cheltuieli cu salariile din care:	12	25980
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	0
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	90
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	5404
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	130
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	1351
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	70
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	221
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	65
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	0
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	4302
- tichete de masă	23	1802
- deplasări, detaşări	24	2500
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	4500
d) Cheltuieli de protocol	26	55
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	700
h) Alte cheltuieli	30	2957
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	120
- cheltuieli plivind dobânzile	32	40
- alte cheltuieli financiare	33	80
3. Cheltuieli extraordinare	34	0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	876
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	140
V. REZULTATUL NET	37	736
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	736
a) pentru cointeresarea personalului	40	147
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	442
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	147
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	3296
1. Surse proprii	44	3196
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45
3. Credite bancare pentru investiţii	46	98
- interne	47
- externe	48	98
4, Alte surse - fond accesibilizare	49	2
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	3296
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	3296
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52	-
- interne	53	-
- externe	54	-
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)	55	58677
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	57801
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)	57	876
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	890
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	511
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	2427
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	2604
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	1,52
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)	63	65,93
9. Rata rentabilităţii financiare (rd.37*100)/capital propriu (49378 mii lei)	64	1,49
10. Plăţi restante	65	14957
11. Creanţe de încasat	66	3000

ANEXA nr. 2:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR ICDPP - Bucureşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	2
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	3785
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	02	3780
a) Venituri din activitatea de baza	03	2600
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	1080
c) Alte venituri din exploatare	05	100
2. VENITURI FINANCIARE	06	5
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	3747
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	3717
a) Bunuri şi servicii	10	985
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	2642
- cheltuieli cu salariile din care:	12	2000
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	39
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	69
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	416
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	10
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	104
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	5
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	17
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	5
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	0
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	85
- tichete de masă	23	20
- deplasări, detaşări	24	65
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizări le, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	80
d) Cheltuieli de protocol	26	0
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	10
h) Alte cheltuieli	30	0
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	30
- cheltuieli privind dobânzile	32	0
- alte cheltuieli financiare	33	30
3. Cheltuieli extraordinare	34	0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	38
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	6
V. REZULTATUL NET	37	32
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	32
a) pentru cointeresarea personalului	40	6
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	19
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	7
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	80
1. Surse proprii	44	80
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45	0
3. Credite bancare pentru investiţii	46	0
- interne	47	0
- externe	48	0
4. Alte surse - fond accesibilizare	49	0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	80
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	80
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52	0
- interne	53	0
- externe	54	0
X. DATE DE FUNDAMENTARE		0
1. Venituri totale (rd. 01)	55	3785
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	3747
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)	57	38
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	62
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	43
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	2585
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	2781
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)	62	1,01
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)	63	61,05
9. Rata rentabilităţii financiare (rd.37*100)/capital propriu (47.700 mii lei)	64	0,07
10. Plăţi restante	65	10
11. Creanţe de încasat	66	200

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 3 din data de 6 ianuarie 2014