DENUMIREA INDICATORILOR | COD | Credite bugetare | Plăţi efectuate | % |
Prevederi anuale iniţiale | Prevederi anuale definitive |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
CHELTUIELI - BUGET DE STAT | 5001 | 85.140.000 | 84.672.000 | 84.160.899 | 99,40 |
CHELTUIELI CURENTE | 5001.01 | 83.210.000 | 83.329.000 | 82.853.566 | 99,43 |
AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢ. EXTERNE | 5101 | 84.421.000 | 84.654.000 | 84.143.221 | 99,40 |
CHELTUIELI CURENTE | 01 | 82.491.000 | 83.311.000 | 82.835.888 | 99,43 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 60.602.000 | 62.602.000 | 62.405.951 | 99,69 |
Cheltuieli salariale în bani, din care: | 10.01 | 51.251.000 | 53.052.000 | 52.901.634 | 99,72 |
- salarii de bază | 10.01.01 | 30.740.000 | 32.257.000 | 32.152.671 | 99,68 |
- sporuri pentru condiţii de muncă | 10.01.05 | 1.634.000 | 1.330.000 | 1.314.314 | 98,82 |
- indeminz. plătite unor pers. din afara unit. | 10.01.12 | 650.000 | 880.000 | 876.897 | 99,65 |
- indemnizaţii de delegare | 10.01.13 | 18.177.000 | 17.400.000 | 17.375.278 | 99,86 |
- alte drepturi salariale în bani | 10.01.30 | 50.000 | 1.185.000 | 1.182.474 | 99,79 |
Cheltuieli salariale în natură | 10.02 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00 |
- Locuinţă de serviciu folosită de salariat | 10.02.04 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00 |
Contribuţii | 10.03 | 9.321.000 | 9.520.000 | 9.504.317 | 99,84 |
Contribuţii de asigurări sociale de stat | 10.03.01 | 6.900.000 | 7.185.000 | 7.181.450 | 99,95 |
Contribuţii de asigurări de şomaj | 10.03.02 | 160.000 | 165.000 | 163.665 | 99,19 |
Contribuţii de asig. sociale de sănătate | 10.03,03 | 1.870.000 | 1.800,000 | 1.795.33 | 99,74 |
Contribuţii de asigurări pentru accid. de muncă şi boli profesionale | 10.03.04 | 55.000 | 55.000 | 51.779 | 94,14 |
Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii | 10.03.06 | 336.000 | 315.000 | 312.090 | 99,08 |
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | 20 | 19.428.000 | 18.500.000 | 18.269.338 | 98,75 |
Bunuri şi servicii | 20.01 | 5.726.000 | 5.630.000 | 5.503.194 | 97,75 |
- Furnituri de birou | 20.01.01 | 103.000 | 117.000 | 116.525 | 99,59 |
- Materiale pentru curăţenie | 20.01.02 | 93.000 | 117.000 | 116.289 | 99,39 |
- Încălzit, iluminat şi forţă motrică | 20.01.03 | 1.600.000 | 1.553.000 | 1.527.666 | 98,37 |
- Apă, canal şi salubritate | 20.01.04 | 300.000 | 277.000 | 274.120 | 98,96 |
- Carburanţi şi lubrifianţi | 20.01.05 | 1.709.000 | 1.996.000 | 1.937.092 | 97,05 |
- Piese de schimb | 20.01.06 | 124.000 | 156.000 | 155.397 | 99,61 |
- Transport | 20.01.07 | 6.000 | 0 | 0 | 0,00 |
- Poştă, telecom., radio, Tv, Internet | 20.01.08 | 700.000 | 414.000 | 377.628 | 91,21 |
- Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional | 20.01.09 | 721.000 | 670.000 | 668.932 | 99,84 |
- Alte bunuri şi serv. pt. întreţinere şi funcţionare | 20.01.30 | 370.000 | 330.000 | 329.545 | 99,86 |
Reparaţii curente | 20.02 | 546.000 | 671.000 | 668.231 | 99,59 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 21.000 | 399.000 | 398.879 | 99,97 |
- Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 21.000 | 399.000 | 398.879 | 99,97 |
Deplasări, detaşări, transferări | 20.06 | 11.749.000 | 10.600.000 | 10.515.804 | 99,21 |
- Deplasări interne, detaşări,transferări | 20.06.01 | 10.249.000 | 9.788.000 | 9.704.481 | 99,15 |
- Deplasări în străinătate | 20.06.02 | 1.500.000 | 812.000 | 811.323 | 99,92 |
Cărţi, publicaţii şi materiale documentare | 20.11 | 163.000 | 213.000 | 206.183 | 96,80 |
Consultanţă şi expertiză | 20.12 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
Pregătire profesională | 20.13 | 7.000 | 2.000 | 1.752 | 87,60 |
Protecţia muncii | 20.14 | 90.000 | 17.000 | 16.412 | 96,54 |
Alte cheltuieli | 20.30 | 1.124.000 | 968.000 | 958.883 | 99,06 |
- Protocol şi reprezentare | 20.30.02 | 480.000 | 365.000 | 361.017 | 98,91 |
- Prime de asigurare non-viaţă | 20.30.03 | 309.000 | 250.000 | 249.317 | 99,73 |
- Fondul Preşedintelui | 20.30.07 | 200.000 | 183.000 | 182.703 | 99,84 |
- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 20.30.30 | 135.000 | 170.000 | 165.846 | 97,56 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE | 51 | 1.394.000 | 1.077.000 | 1.037.194 | 96,30 |
Transferuri curente | 51.01 | 1.394.000 | 1.077.000 | 1.037.194 | 96,30 |
- Transferuri către instituţii publice | 51.01.01 | 1.394.000 | 1.077.000 | 1.037.194 | 96,30 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 55 | 1.067.000 | 1.132.000 | 1.123.405 | 99,24 |
Transferuri curente în străinătate | 55.02 | 1.067.000 | 1.132.000 | 1.123.405 | 99,24 |
- Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale | 55.02.01 | 1.067.000 | 1.132.000 | 1.123.405 | 99,24 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 1.930.000 | 1.343.000 | 1.307.333 | 97,34 |
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 1.930.000 | 1.343.000 | 1.307.333 | 97,34 |
Active fixe | 71,01 | 1.900.000 | 1.343.000 | 1.307,333 | 97,34 |
Construcţii | 71.01.01 | 1.540.000 | 1.303.000 | 1.272.182 | 97,63 |
- Maşini, echipamente şi mijloace de transport | 71.01.02 | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 |
- Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale | 71.01.03 | 20.000 | 5.000 | 4.301 | 86,02 |
- Alte active fixe | 71.01.30 | 40.000 | 35.000 | 30.850 | 88,14 |
Reparaţii capitale aferente activelor fixe | 71.03 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ | 6801 | 719.000 | 18.000 | 17.678 | 98,21 |
TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ | 57 | 719.000 | 18.000 | 17.678 | 98,21 |
Ajutoare sociale | 57.02 | 719.000 | 18.000 | 17.678 | 98,21 |
Ajutoare sociale în numerar | 57.02.01 | 719.000 | 18.000 | 17.678 | 98,21 |