Document embed

ORDIN nr. 5100 din 19 septembrie 2013 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

În temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.

Art. 1

Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, prevăzute în anexele nr. 1-23 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3

Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior,

cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

ANEXA nr. 1:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICĂ ŞI TEHNICA MĂSURĂRII - I.N.C.D.M.T.M. BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	1
I. VENITURI TOTALE, din care:	1	14.300
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	2	14.270
a) Venituri din activitatea de bază	3	13.850
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	4
c) Alte venituri din exploatare	5	420
2. VENITURI FINANCIARE	6	30
3. VENITURI EXTRAORDINARE	7
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	8	14.250
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	9	14.230
a) Bunuri şi servicii	10	1.277
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	9.784
- cheltuieli cu salariile, din care:	12	7.310
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	120
- drepturile salariale ale directorului general	14	148
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	1.520
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	36
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	380
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	19
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	61
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	18
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	440
- tichete de masă	23	300
- deplasări, detaşări	24	140
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	1.300
d) Cheltuieli de protocol	26	8
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	94
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	15
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal	29	75
h) Alte cheltuieli	30	1.677
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	20
- cheltuieli privind dobânzile	32	12
- alte cheltuieli financiare	33	8
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	50
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	9
V. REZULTATUL NET	37	41
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	39	41
a) pentru cointeresarea personalului	40	8
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	25
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	8
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	2.108
1. Surse proprii	44	25
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii	45
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49	2.083
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	2.108
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	2.108
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52
- interne	53
- externe	54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)	55	14.300
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)	56	14.250
3. Rezultate (+/-)(rd.55-rd.56)	57	50
4. Număr mediu personal, total institut, din care:	58	165
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	116
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut (lei/persoană/lună)	60	3.578
6. Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare	61	3.798
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56* 100)	62	0,35
8. Productivitatea muncii pe total personal-mii lei/pers.(rd.01/rd.58)	63	87
9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/capital propriu (4.715 mii lei)	64	0,89
10. Plăţi restante	65	150
11. Creanţe de încasat	66	1.615

ANEXA nr. 2:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE ŞI ÎNCERCĂRI PENTRU ELECTROTEHNICĂ -ICMET CRAIOVA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	1
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	23.720
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	02	23.590
a) Venituri din activitatea de bază	03	12.945
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	6.166
c) Alte venituri din exploatare	05	4.479
2. VENITURI FINANCIARE	06	130
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	23.246
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	22.695
a) Bunuri şi servicii	10	5.929
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	13.468
- cheltuieli cu salariile, din care:	12	10.393
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	112
- drepturile salariale ale directorului general	14	118
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	2.162
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	51
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	540
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	28
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	87
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	26
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21
alte cheltuieli de personal, din care:	22	181
- tichete de masă	23
- deplasări, detaşări	24	181
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	2.662
d) Cheltuieli de protocol	26	9
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	15
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal	29	52
h) Alte cheltuieli	30	560
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	551
- cheltuieli privind dobânzile	32	390
- alte cheltuieli financiare	33	161
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	474
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	76
V. REZULTATUL NET	37	398
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	398
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39
a) pentru cointeresarea personalului	40
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	848
1. Surse proprii	44	848
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii	45
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	848
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	848
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52
- interne	53
- externe	54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)	55	23.720
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)	56	23.246
3. Rezultate (+/-) (rd.55-rd.56)	57	474
4. Număr mediu personal, total institut, din care:	58	260
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	153
5. Câştig mediu lunar pe salariat, total institut (lei/persoană/lună)	60	3.270
6. Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei/persoană/lună)	61	4.088
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	2,03
8. Productivitatea muncii pe total personal-mii lei/pers. (rd.01/rd.58)	63	91,23
9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/capital propriu(2468 mii lei)	64	16,12
10. Plăţi restante	65	835
11. Creanţe de încasat	66	9.603

ANEXA nr. 3:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ - ECOIND BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	2
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	15.850
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	02	15.660
a) Venituri din activitatea de bază	03	14.060
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	600
c) Alte venituri din exploatare	05	1.000
2. VENITURI FINANCIARE	06	190
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	13.450
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	13.090
a) Bunuri şi servicii	10	3.057
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	8.606
- cheltuieli cu salariile, din care:	12	6.255
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	112
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	116
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	1.301
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	31
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	325
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	17
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	52
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	15
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	610
- tichete de masă	23	309
- deplasări, detaşări	24	230
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	765
d) Cheltuieli de protocol	26	15
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	100
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	2
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	30
h) Alte cheltuieli	30	515
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	360
- cheltuieli privind dobânzile	32	60
- alte cheltuieli financiare	33	300
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)	35	2.400
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	384
V. REZULTATUL NET	37	2.016
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	2.016
a) pentru cointeresarea personalului	40	403
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	905
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	708
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	1.815
1. Surse proprii	44	1.802
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49	13
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	1.815
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	1.815
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52
- interne	53
- externe	54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)	55	15.850
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)	56	13.450
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)	57	2.400
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	147
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	118
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	3.440
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	3.612
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	17,84
8. Productivitatea muncii pe total personal-mii lei/pers.(rd.01/rd.58)	63	107,82
9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/capital propriu (9232 mii)	64	21,89
10. Plăţi restante	65
11. Creanţe de încasat	66	1500

ANEXA nr. 4:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE UTILAJ PETROLIER - IPCUP PLOIEŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	1
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	3.390
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	02	3.390
a) Venituri din activitatea de bază	03	940
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	1.500
c) Alte venituri din exploatare	05	950
2. VENITURI FINANCIARE	06
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	3.351
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	3.351
a) Bunuri şi servicii, din care:	10	500
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	2.345
- cheltuieli cu salariile din care:	12	1.830
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	16
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	80
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	381
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	9
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	95
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	5
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	15
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	5
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	5
- tichete de masă	23
- deplasări, detaşări	24	5
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările	25	195
d) Cheltuieli de protocol	26	1
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	40
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29
h) Alte cheltuieli	30	270
2. Cheltuieli financiare, din care:	31
- cheltuieli privind dobânzile	32
- alte cheltuieli financiare	33
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)	35	39
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	6
V. REZULTATUL NET	37	33
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	33
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39
a) pentru cointeresarea personalului	40
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43
1. Surse proprii	44
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52
- interne	53
- externe	54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)	55	3.390
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)	56	3.351
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)	57	39
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	52
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	15
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	2.833
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	4.250
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)	62	1,17
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)	63	65,19
9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/capital propriu	64	0,28
10. Plăţi restante	65	18.000
11. Creanţe de încasat	66	1.000

ANEXA nr. 5:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE ÎN SUDURĂ ŞI ÎNCERCĂRI DE MATERIALE - ISIM TIMIŞOARA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	1
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	7.099
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	02	7.097
a) Venituri din activitatea de bază	03	3.080
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	3.380
c) Alte venituri din exploatare	05	637
2. VENITURI FINANCIARE	06	2
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	7.065
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	7.034
a) Bunuri şi servicii	10	1.373
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	3.665
- cheltuieli cu salariile din care:	12	2.451
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	112
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	84
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	510
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	12
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	127
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	6
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	20
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	6
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	533
- tichete de masă	23	120
- deplasări, detaşări	24	413
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	950
d) Cheltuieli de protocol	26	1
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	2
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	51
h) Alte cheltuieli	30	992
2. Cheltuieli Financiare, din care:	31	31
- cheltuieli privind dobânzile	32	11
- alte cheltuieli financiare	33	20
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)	35	34
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	5
V. REZULTATUL NET	37	29
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	29
a) pentru cointeresarea personalului	40	6
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	17
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	6
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	2.173
1. Surse proprii	44	1.299
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49	874
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	2.173
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	2.173
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52	0
- interne	53	0
- externe	54	0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)	55	7.099
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)	56	7.065
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)	57	34
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	58
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	45
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	3.296
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	3.549
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	0,48
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)	63	122
9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/capital propriu (6.720 mii lei)	64	0,43
10. Plăţi restante	65	250
11. Creanţe de încasat	66	1.800

ANEXA nr. 6:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU METALE ŞI RESURSE RADIOACTIVE - ICPMRR BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	1
I. VENITURI TOTALE, din care:	1	3.500
1. VENITURI din EXPLOATARE din care:	2	3.500
a) Venituri din activitatea de bază	3	3.370
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	4	40
c) Alte venituri din exploatare	5	90
2. VENITURI FINANCIARE	6
3. VENITURI EXTRAORDINARE	7
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	8	3.500
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	9	3.500
a) Bunuri şi servicii	10	356
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	2.610
- cheltuieli cu salariile din care:	12	1.872
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	73
- drepturile salariale ale directorului general	14	138
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	556
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	9
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	97
- contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale	18	5
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	15
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	4
- contribuţii la Fondul de pensii facultative	21
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	52
- tichete de masa	23
- deplasări, detaşări	24	52
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	200
d) Cheltuieli de protocol	26
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29
h) Alte cheltuieli	30	334
2. Cheltuieli financiare, din care:	31
- cheltuieli privind dobânzile	32
- alte cheltuieli financiare	33
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36
V. REZULTATUL NET	37
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39
a) pentru cointeresarea personalului	40
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43
1. Surse proprii	44
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52
- interne	53
- externe	54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)	55	3.500
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)	56	3.500
3. Rezultate ( +/-) (rd.55-rd.56)	57
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	51
- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare	59	40
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	2.768
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	2.870
7. Rentabilitatea ( rd.57/rd.56*100)	62
8. Productivitatea muncii pe total personal-mii lei/pers.(rd.01/rd.58)	63	68,63
9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/capital propriu (9464 mii lei)	64	0,00
10. Plaţi restante	65
11. Creanţe de încasat	66

ANEXA nr. 7:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE ŞI PETROCHIMIE - ICECHIM BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	1
I. VENITURI TOTALE, din care:	1	15.000
1. VENITURI din EXPLOATARE din care:	2	14.800
a) Venituri din activitatea de bază	3	12.800
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	4	500
c) Alte venituri din exploatare	5	1.500
2. VENITURI FINANCIARE	6	200
3. VENITURI EXTRAORDINARE	7
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	8	14.797
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	9	14.603
a) Bunuri şi servicii	10	1.502
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	8.449
- cheltuieli cu salariile din care:	12	6.500
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	127
- drepturile salariale ale directorului general	14	173
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	1.352
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	32
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	338
- contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale	18	17
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	54
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	16
- contribuţii la Fondul de pensii facultative	21
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	140
- tichete de masa	23
- deplasări, detaşări	24	140
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	2.500
d) Cheltuieli de protocol	26	3
e) Cheltuieli de reclama şi publicitate	27
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	20
h) Alte cheltuieli	30	2.129
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	194
- cheltuieli privind dobânzile	32
- alte cheltuieli financiare	33	194
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	203
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	32
V. REZULTATUL NET	37	171
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	171
a) pentru cointeresarea personalului	40	34
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	103
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	34
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	560
1. Surse proprii	44	560
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	560
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	560
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52
- interne	53
- externe	54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)	55	15.000
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)	56	14.797
3. Rezultate ( +/-) ( rd.55-rd.56)	57	203
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	160
- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare	59	115
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	3.249
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	3.363
7. Rentabilitatea ( rd.57/rd.56*100)	62	1,37
8. Productivitatea muncii pe total personal-mii lei/pers.(rd.01/rd.58)	63	94
9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/capital propriu (64.539 mii lei)	64	0,26
10. Plaţi restante	65
11. Creanţe de încasat	66	1.200

ANEXA nr. 8:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE ŞI RARE - IMNR BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	1
I. VENITURI TOTALE, din care:	1	7.229
1. VENITURI din EXPLOATARE din care:	2	7.229
a) Venituri din activitatea de bază	3	6.163
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	4	366
c) Alte venituri din exploatare	5	700
2. VENITURI FINANCIARE	6
3. VENITURI EXTRAORDINARE	7
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	8	7.207
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	9	7.017
a) Bunuri şi servicii	10	1.346
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	4.559
- cheltuieli cu salariile din care:	12	3.500
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	128
- drepturile salariale ale directorului general	14	118
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	728
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	10
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	182
- contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale	18	9
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	29
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	8
- contribuţii la Fondul de pensii facultative	21
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	93
- tichete de masa	23
- deplasări, detaşări	24	80
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	774
d) Cheltuieli de protocol	26	4
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	41
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	40
h) Alte cheltuieli	30	253
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	190
- cheltuieli privind dobânzile	32	190
- alte cheltuieli financiare	33
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT (profil/pierdere)	35	22
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	4
V. REZULTATUL NET	37	18
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	18
a) pentru cointeresarea personalului	40	4
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	10
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	4
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTITELOR, din care:	43	3.371
1. Surse proprii	44
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49	3.371
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	3.371
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	3.371
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52
- interne	53
- externe	54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)	55	7.229
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)	56	7.207
3. Rezultate ( +/-) (rd.55-rd.56)	57	22
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	76
- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare	59	54
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	3.615
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	4.000
7. Rentabilitatea ( rd.57/rd.56*100)	62	0,31
8. Productivitatea muncii pe total personal-mii lei/pers.(rd.01/rd.58)	63	95,1
9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/capital propriu (4.222 mii lei)	64	0,42
10. Plăţi restante	65
11. Creanţe de încasat	66

ANEXA nr. 9:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE ANTIEXPLOZIVĂ - ISEMEX PETROŞANI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	1
I. VENITURI TOTALE, din care:	1	12.500
1. VENITURI din EXPLOATARE din care:	2	12.200
a) Venituri din activitatea de bază	3	11.950
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	4	126
c) Alte venituri din exploatare	5	124
2. VENITURI FINANCIARE	6	300
3. VENITURI EXTRAORDINARE	7
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	8	10.105
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	9	10.065
a) Bunuri şi servicii	10	1.846
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	6.669
- cheltuieli cu salariile din care:	12	4.600
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	112
- drepturile salariale ale directorului general	14	156
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	957
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	22
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	239
- contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale	18	10
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	38
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	11
- contribuţii la Fondul de pensii facultative	21
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	792
- tichete de masă	23	248
- deplasări, detaşări	24	350
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	1.425
d) Cheltuieli de protocol	26	25
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	10
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	90
h) Alte cheltuieli	30
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	40
- cheltuieli privind dobânzile	32
- alte cheltuieli financiare	33	40
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	2.395
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	383
V. REZULTATUL NET	37	2.012
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	2.012
a) pentru cointeresarea personalului	40	402
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	1.207
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	403
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	1.100
1. Surse proprii	44	800
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49	300
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	1.100
1. Investirii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	1.100
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52
- interne	53
- externe	54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)	55	12.500
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)	56	10.105
3. Rezultate ( +/-) ( rd.55-rd.56)	57	2.395
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	118
- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare	59	75
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	3.085
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	3.233
7. Rentabilitatea ( rd.57/rd.56*100)	62	23,7
8. Productivitatea muncii pe total personal-mii lei/pers.(rd.01/rd.58)	63	106
9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/capital propriu (17.115 mii lei)	64	11,76
10. Plaţi restante	65	20
11. Creanţe de încasat	66	1.886

ANEXA nr. 10:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	1
I. VENITURI TOTALE, din care:	1	7.626
1. VENITURI din EXPLOATARE din care:	2	7.605
a) Venituri din activitatea de bază	3	6.705
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	4	300
c) Alte venituri din exploatare	5	600
2. VENITURI FINANCIARE	6	21
3. VENITURI EXTRAORDINARE	7
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	8	7.626
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	9	7.598
a) Bunuri şi servicii	10	1.890
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	4.512
- cheltuieli cu salariile din care:	12	3.359
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	6
- drepturile salariale ale directorului general	14	80
- contribuţii de asiguraţi sociale de stat	15	699
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	17
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	175
- contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale	18	9
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	29
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	8
- contribuţii la Fondul de pensii facultative	21
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	216
- tichete de masă	23	208
- deplasări, detaşări	24
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	980
d) Cheltuieli de protocol	26
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29
h) Alte cheltuieli	30	216
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	28
- cheltuieli privind dobânzile	32
- alte cheltuieli financiare	33	28
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36
V. REZULTATUL NET	37
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39
a) pentru cointeresarea personalului	40
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTITELOR, din care:	43	60
1. Surse proprii	44	60
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	60
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52
- interne	53
- externe	54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)	55	7.626
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)	56	7.626
3. Rezultate ( +/-) ( rd.55-rd.56)	57
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	110
- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare	59	75
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei persoană/lună	60	2.502
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	2.827
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62
8. Productivitatea muncii pe total personal-mii lei/pers.(rd.01/rd.58)	63	69
9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/capital propriu (13000 mii lei)	64
10. Plăţi restante	65	190
11. Creanţe de încasat	66	3.900

ANEXA nr. 11:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ "URBAN INCERC" BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	1
I. VENITURI TOTALE, din care:	1	23.094
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	2	23.092
a) Venituri din activitatea de bază	3	19.610
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	4	2.600
c) Alte venituri din exploatare	5	882
2. VENITURI FINANCIARE	6	2
3. VENITURI EXTRAORDINARE	7
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	8	22.911
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	9	22.909
a) Bunuri şi servicii	10	5.115
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	12.194
- cheltuieli cu salariile, din care:	12	9.522
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	430
- drepturile salariale ale directorului general	14	239
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	1.981
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	45
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	495
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	25
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	77
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	23
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	26
- tichete de masă	23
- deplasări, detaşări	24	26
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	2.633
d) Cheltuieli de protocol	26	6
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	1
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal	29	40
h) Alte cheltuieli	30	2.920
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	2
- cheltuieli privind dobânzile	32
- alte cheltuieli financiare	33	2
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	183
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	30
V. REZULTATUL NET	37	153
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	39	153
a) pentru cointeresarea personalului	40	31
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	91
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	31
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	541
1. Surse proprii	44	541
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii	45
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	541
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	541
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52
- interne	53
- externe	54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)	55	23.094
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)	56	22.911
3. Rezultate (+/-)(rd.55-rd.56)	57	183
4. Număr mediu personal, total institut, din care:	58	323
- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare	59	204
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut (lei/persoană/lună)	60	2.291
6. Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare	61	3.401
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	0,80
8. Productivitatea muncii pe total personal-mii lei/pers.(rd.01/rd.58)	63	71
9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/capital propriu (15751 mii lei)	64	0,97
10. Plăţi restante	65	2.081
11. Creanţe de încasat	66	2.237

ANEXA nr. 12:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STUDII ŞI CERCETĂRI PENTRU COMUNICAŢII - I.N.S.C.C. BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	1
I. VENITURI TOTALE, din care:	1	1.911
1. VENITURI din EXPLOATARE din care:	2	1.869
a) Venituri din activitatea de bază	3	1.824
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	4	20
c) Alte venituri din exploatare	5	25
2. VENITURI FINANCIARE	6	42
3. VENITURI EXTRAORDINARE	7
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	8	1.860
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	9	1.860
a) Bunuri şi servicii	10	52
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	1.482
- cheltuieli cu salariile din care:	12	1.106
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	73
- drepturile salariale ale directorului general	14	105
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	230
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	5
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	57
- contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale	18	3
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	9
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	3
- contribuţii la Fondul de pensii facultative	21
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	69
- tichete de masă	23	54
- deplasări, detaşări	24	15
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	84
d) Cheltuieli de protocol	26	1
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal	29	10
h) Alte cheltuieli	30	231
2. Cheltuieli financiare, din care:	31
- cheltuieli privind dobânzile	32
- alte cheltuieli financiare	33
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	51
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	8
V. REZULTATUL NET	37	43
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	43
a) pentru cointeresarea personalului	40	9
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	11
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	23
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	1
1. Surse proprii	44	1
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	1
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	1
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52
- interne	53
- externe	54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)	55	1.911
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)	56	1.860
3. Rezultate ( +/-) ( rd.55-rd.56)	57	51
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	27
- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare	59	16
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	2.974
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/luna	61	3.017
7. Rentabilitatea ( rd.57/rd.56*100)	62	3,0
8. Productivitatea muncii pe total personal-mii lei/pers.(rd.01/rd.58)	63	68
9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/capital propriu (2490 mii lei)	64	2,0
10. Plăţi restante	65
11. Creanţe de încasat	66

ANEXA nr. 13:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MUNCII - I.N.C.D.P.M. "ALEXANDRU DARABONŢ" - BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pa anul 2013

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	1
VENITURI TOTALE din care:	1	12.130
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:	2	12.100
a. Venituri din activitatea de bază	3	8.076
b. Venituri din alte activităţi conexe activităţii de CD	4	100
c. Alte venituri din exploatare	5	3.924
2. VENITURI FINANCIARE	6	30
3. VENITURI EXTRAORDINARE	7
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	8	10.991
1. Cheltuieli din exploatare total, din care:	9	10.943
a. Bunuri şi servicii	10	2.687
b. Cheltuieli de personal, din care:	11	7.062
- cheltuieli cu salariile	12	5.230
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	59
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	118
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat	15	1.088
- contribuţii pentru asigurările de şomaj	16	26
- contribuţie pentru asigurările sociale de sănătate	17	272
- contribuţii pentru asigurări pt. accidente de muncă şi boli profesionale	18	14
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	44
- contribuţii la Fd. de garantare a creanţelor salariale	20	13
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	0
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	375
- tichete de masă	23	185
- deplasări, detaşări	24	190
c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	300
d. Cheltuieli de protocol	26	4
e. Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	5
f. Cheltuieli cu sponsorizarea	28
g. Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:	29	65
h. Alte cheltuieli	30	820
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	48
- cheltuieli privind dobânzile	32	48
- alte cheltuieli financiare	33
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)	35	1.139
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	183
V. REZULTATUL NET	37	956
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	956
a. Pentru cointeresarea personalului	40	191
b. Pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	573
c. Pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	192
IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	200
1. Surse proprii	44	200
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii	45
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	900
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52
- interne	53
- externe	54
XI. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)	55	12.130
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.8)	56	10.991
3. Rezultate (+/-) (rd.57-rd.58)	57	1.139
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	86
- număr mediu personal cercetare-dezvoltare	59	54
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	4.954
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	6.677
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	10,36
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers	63	141
8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (3155 mii lei)	64	30,43
10. Plăţi restante	65	0
11. Creanţe de încasat	66	290

ANEXA nr. 14:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE - I.N.C.S.M.P.S. BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	1
VENITURI TOTALE, din care:	1	8.759
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:	2	8.729
a. Venituri din activitatea de bază	3	8.729
b. Venituri din alte activităţi conexe activităţii de CD	4
c. Alte venituri din exploatare	5
2. VENITURI FINANCIARE	6	30
3. VENITURI EXTRAORDINARE	7
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	8	8.285
1. Cheltuieli din exploatare total, din care:	9	8.252
a. Bunuri şi servicii	10	169
b. Cheltuieli de personal, din care:	11	4.388
- cheltuieli cu salariile	12	3.294
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	64
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	126
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat	15	685
- contribuţii pentru asigurările de şomaj	16	16
- contribuţie pentru asigurările sociale de sănătate	17	171
- contribuţii pentru asigurări pt. accidente de muncă şi boli profesionale	18	7
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	27
- contribuţii la Fd. de garantare a creanţelor salariale	20	8
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	180
- tichete de masă	23
- deplasări, detaşări	24	180
c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	364
d. Cheltuieli de protocol	26	5
e. Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27
f. Cheltuieli cu sponsorizarea	28
g. Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:	29	6
h. Alte cheltuieli	30	3.320
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	33
- cheltuieli privind dobânzile	32
- alte cheltuieli financiare	33	33
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)	35	474
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	76
V. REZULTATUL NET	37	398
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	398
a. Pentru cointeresarea personalului	40	80
b. Pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41
c. Pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	318
IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	477
1. Surse proprii	44	477
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii	45
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	477
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	477
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52
- interne	53
- externe	54
XI. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)	55	8.759
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.8)	56	8.285
3. Rezultate (+/-) (rd.57-rd.58)	57	474
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	51
- număr mediu personal cercetare-dezvoltare	59	43
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	5.173
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	5.437
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	5,72
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers	63	172
9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (3563 mii lei)	64	11
10. Plăţi restante	65
11. Creanţe de încasat	66

ANEXA nr. 15:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	1
VENITURI TOTALE din care:	1	35.995
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:	2	35.860
a. Venituri din activitatea de bază	3	25.935
b. Venituri din alte activităţi conexe activităţii de CD	4	5.655
c. Alte venituri din exploatare	5	4.270
2. VENITURI FINANCIARE	6	135
3. VENITURI EXTRAORDINARE	7
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	8	34.095
1. Cheltuieli din exploatare total, din care:	9	33.958
a. Bunuri şi servicii	10	10.324
b. Cheltuieli de personal, din care:	11	19.992
- cheltuieli cu salariile	12	14.054
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	107
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	334
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat	15	2.923
- contribuţii pentru asigurările de şomaj	16	70
- contribuţie pentru asigurările sociale de sănătate	17	731
- contribuţii pentru asigurări pt. accidente de muncă şi boli profesionale	18	38
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	119
- contribuţii la Fd. de garantare a creanţelor salariale	20	35
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	2.022
- tichete de masă	23	686
- deplasări, detaşări	24	1.336
c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	2.490
d. Cheltuieli de protocol	26	59
e. Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	15
f. Cheltuieli cu sponsorizarea	28
g. Cheltuieli prevăzute de art. 21(3)litera c) din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:	29	170
h. Alte cheltuieli	30	908
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	137
- cheltuieli privind dobânzile	32	21
- alte cheltuieli financiare	33	116
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)	35	1.900
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	307
V. REZULTATUL NET	37	1.593
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	1.593
a. Pentru cointeresarea personalului	40	319
b. Pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	955
c. Pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	319
IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	192
1. Surse proprii	44	192
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii	45
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	192
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	192
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52
- interne	53
- externe	54
XI. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)	55	35.995
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.8)	56	34.095
3. Rezultate (+/-) (rd.57-rd.58)	57	1.900
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	314
- număr mediu personal cercetare-dezvoltare	59	236
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	3.624
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	4.623
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	6
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers	63	115
9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (5887 mii lei)	64	27
10. Plăţi restante	65
11. Creanţe de încasat	66

ANEXA nr. 16:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI ŞI ŞTIINŢELOR BIOMEDICALE "VICTOR BABEŞ" - BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	1
VENITURI TOTALE din care:	1	31.100
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:	2	30.600
a. Venituri din activitatea de bază	3	13.700
b. Venituri din alte activităţi conexe activităţii de CD	4	15.500
c. Alte venituri din exploatare	5	1.400
2. VENITURI FINANCIARE	6	500
3. VENITURI EXTRAORDINARE	7
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	8	30.106
1. Cheltuieli din exploatare total, din care:	9	29.756
a. Bunuri şi servicii	10	9.850
b. Cheltuieli de personal, din care:	11	16.406
- cheltuieli cu salariile	12	12.480
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	150
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	200
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat	15	2.596
- contribuţii pentru asigurările de şomaj	16	62
- contribuţie pentru asigurările sociale de sănătate	17	649
- contribuţii pentru asigurări pt. accidente de muncă şi boli profesionale	18	33
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	105
- contribuţii la Fd. de garantare a creanţelor salariale	20	31
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	450
- tichete de masă	23	250
- deplasări, detaşări	24	200
c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	3.000
d. Cheltuieli de protocol	26
e. Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27
f. Cheltuieli cu sponsorizarea	28
g. Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:	29
h. Alte cheltuieli	30	500
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	350
- cheltuieli privind dobânzile	32	200
- alte cheltuieli financiare	33	150
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)	35	994
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	159
V. REZULTATUL NET	37	835
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	835
a. Pentru cointeresarea personalului	40	167
b. Pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	500
c. Pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	168
IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	679
1. Surse proprii	44	679
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii	45
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	679
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	679
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52
- interne	53
- externe	54
XI. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)	55	31.100
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.8)	56	30.106
3. Rezultate (+/-) (rd.57-rd.58)	57	994
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	324
- număr mediu personal cercetare-dezvoltare	59	135
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	3.130
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	4.450
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	3,30
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers	63	95,98
9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (1.289 mii lei)	64	65,01
10. Plăţi restante	65
11. Creanţe de încasat	66

ANEXA nr. 17:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE - IBA BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	1
VENITURI TOTALE din care:	1	17.370
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:	2	17.325
a. Venituri din activitatea de bază	3	5.150
b. Venituri din alte activităţi conexe activităţii de CD	4	6.000
c. Alte venituri din exploatare	5	6.175
2. VENITURI FINANCIARE	6	45
3. VENITURI EXTRAORDINARE	7
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	8	17.115
1. Cheltuieli din exploatare total, din care:	9	15.115
a. Bunuri şi servicii	10	6.901
b. Cheltuieli de personal, din care:	11	6.064
- cheltuieli cu salariile	12	4.109
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	119
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	123
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat	15	855
- contribuţii pentru asigurările de şomaj	16	21
- contribuţie pentru asigurările sociale de sănătate	17	214
- contribuţii pentru asigurări pt. accidente de muncă şi boli profesionale	18	11
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	34
- contribuţii la Fd. de garantare a creanţelor salariale	20	10
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	810
- tichete de masă	23	189
- deplasări, detaşări	24	621
c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	1.500
d. Cheltuieli de protocol	26	40
e. Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	210
f. Cheltuieli cu sponsorizarea	28
g. Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:	29
h. Alte cheltuieli	30	400
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	2.000
- cheltuieli privind dobânzile	32	1.500
- alte cheltuieli financiare	33	100
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)	35	255
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	46
V. REZULTATUL NET	37	209
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	209
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39
a. Pentru cointeresarea personalului	40
b. Pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41
c. Pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	9.600
1. Surse proprii	44	300
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii	45
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49	9.300
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	9.600
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52	9.600
- interne	53	9.600
- externe	54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)	55	17.370
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.8)	56	17.115
3. Rezultate (+/-) (rd.57-rd.58)	57	255
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	90
- număr mediu personal cercetare-dezvoltare	59	50
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	3.621
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	3.911
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	1.49
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers	63	193,00
9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100 /capital propriu (20183 mii lei)	64	1
10. Plăţi restante	65	1.279
11. Creanţe de încasat	66	479

ANEXA nr. 18:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGRONOMIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI - ICPA BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	1
VENITURI TOTALE din care:	1	8.315
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:	2	8.205
a. Venituri din activitatea de bază	3	8.185
b. Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	4	20
c. Alte venituri din exploatare	5
2. VENITURI FINANCIARE	6	110
3. VENITURI EXTRAORDINARE	7
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	8	8.310
1. Cheltuieli din exploatare total, din care:	9	8.276
a. Bunuri şi servicii	10	2.321
b. Cheltuieli de personal, din care:	11	5.118
- cheltuieli cu salariile	12	3.805
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	119
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	188
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat	15	791
- contribuţii pentru asigurările de şomaj	16	18
- contribuţie pentru asigurările sociale de sănătate	17	198
- contribuţii pentru asigurări pt. accidente de muncă şi boli profesionale	18	10
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	31
- contribuţii la Fd. de garantare a creanţelor salariale	20	9
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	256
- tichete de masă	23	235
- deplasări, detaşări	24	21
c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	90
d. Cheltuieli de protocol	26	25
e. Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27
f. Cheltuieli cu sponsorizarea	28
g. Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:	29	23
h. Alte cheltuieli	30	699
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	34
- cheltuieli privind dobânzile	32
- alte cheltuieli financiare	33	34
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)	35	5
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	5
V. REZULTATUL NET	37
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39
a. Pentru cointeresarea personalului	40
b. Pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41
c. Pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	60
1. Surse proprii	44	20
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii	45
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49	40
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	60
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	60
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52
- interne	53
- externe	54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)	55	8.315
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.8)	56	8.310
3. Rezultate (+/-) (rd.57-rd.58)	57	5
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	109
- număr mediu personal cercetare-dezvoltare	59	92
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	2.699
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	2.904
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*I00)	62
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers	63	76
9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (33 229 mii lei)	64
10. Plăţi restante	65
11. Creanţe de încasat	66	1.680

ANEXA nr. 19:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ - INCDA FUNDULEA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	1
VENITURI TOTALE din care:	1	21.580
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:	2	20.605
a. Venituri din activitatea de bază	3	7.605
b. Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	4	12.850
c. Alte venituri din exploatare	5	150
2. VENITURI FINANCIARE	6	975
3. VENITURI EXTRAORDINARE	7
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	8	19.926
1. Cheltuieli din exploatare total, din care:	9	19.708
a. Bunuri şi servicii	10	6.700
b. Cheltuieli de personal, din care:	11	9.333
- cheltuieli cu salariile	12	6.735
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	105
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	139
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat	15	1.401
- contribuţii pentru asigurările de şomaj	16	33
- contribuţie pentru asigurările sociale de sănătate	17	350
- contribuţii pentru asigurări pt. accidente de muncă şi boli profesionale	18	18
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	56
- contribuţii la Fd. de garantare a creanţelor salariale	20	17
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	723
- tichete de masă	23	700
- deplasări, detaşări	24	23
c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	2.400
d. Cheltuieli de protocol	26	10
e. Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	15
f. Cheltuieli cu sponsorizarea	28
g. Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:	29	50
h. Alte cheltuieli	30	1.200
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	218
- cheltuieli privind dobânzile	32
- alte cheltuieli financiare	33	218
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT (profil/pierderi)	35	1.654
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	265
V. REZULTATUL NET	37	1.389
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	1.389
a. Pentru cointeresarea personalului	40	278
b. Pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	832
c. Pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	279
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	4.325
1. Surse proprii	44	4.325
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii	45
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	4.325
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	4.325
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52
- interne	53
- externe	54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)	55	21.580
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.8)	56	19.926
3. Rezultate (+/-) (rd.57-rd.58)	57	1.654
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	326
- număr mediu personal cercetare-dezvoltare	59	167
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	1.664
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	1.706
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	8,30
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers	63	66,20
9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (210.915 mii lei)	64	0,62
10. Plaţi restante	65
11. Creanţe de încasat	66	1.500

ANEXA nr. 20:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOTEHNOLOGII ÎN HORTICULTURĂ - INCDBH ŞTEFĂNEŞTI - ARGEŞ

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	1
VENITURI TOTALE din care:	1	4.788
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:	2	4.788
a. Venituri din activitatea de bază	3	1.170
b. Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	4	3.618
c. Alte venituri din exploatare	5
2. VENITURI FINANCIARE	6
3. VENITURI EXTRAORDINARE	7
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	8	4.655
1. Cheltuieli din exploatare total, din care:	9	4.655
a. Bunuri şi servicii	10	2.140
b. Cheltuieli de personal, din care:	11	2.104
- cheltuieli cu salariile	12	1.633
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	11
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	74
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat	15	340
- contribuţii pentru asigurările de şomaj	16	8
- contribuţie pentru asigurările sociale de sănătate	17	85
- contribuţii pentru asigurări pt. accidente de muncă şi boli profesionale	18	4
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	14
- contribuţii la Fd. de garantare a creanţelor salariale	20	4
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	16
- tichete de masă	23
- deplasări, detaşări	24	16
c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	388
d. Cheltuieli de protocol	26
e. Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	23
f. Cheltuieli cu sponsorizarea	28
g. Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:	29
h. Alte cheltuieli	30
2. Cheltuieli financiare, din care:	31
- cheltuieli privind dobânzile	32
- alte cheltuieli financiare	33
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)	35	133
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	21
V. REZULTATUL NET	37	112
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	112
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39
a. Pentru cointeresarea personalului	40
b. Pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41
c. Pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	100
1. Surse proprii	44	100
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii	45
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	100
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	100
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52
- interne	53
- externe	54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)	55	4.788
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.8)	56	4.655
3. Rezultate (+/-) (rd.57-rd.58)	57	133
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	74
- număr mediu personal cercetare-dezvoltare	59	30
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	1.766
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	2.273
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	3
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers	63	65
9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (14.747 mii lei)	64	1
10. Plăţi restante	65	9.000
11. Creanţe de încasat	66	700

ANEXA nr. 21:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOLOGIE ŞI NUTRIŢIE ANIMALĂ - IBNA BALOTEŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	1
VENITURI TOTALE din care:	1	25.705
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:	2	25.705
a. Venituri din activitatea de bază	3	3.540
b. Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	4	22.165
c. Alte venituri din exploatare	5
2. VENITURI FINANCIARE	6
3. VENITURI EXTRAORDINARE	7
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	8	25.669
1. Cheltuieli din exploatare total, din care:	9	25.485
a. Bunuri şi servicii	10	17.294
b. Cheltuieli de personal, din care:	11	6.289
- cheltuieli cu salariile	12	4.665
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	132
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	105
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat	15	970
- contribuţii pentru asigurările de şomaj	16	23
- contribuţie pentru asigurările sociale de sănătate	17	243
- contribuţii pentru asigurări pt. accidente de muncă şi boli profesionale	18	12
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	39
- contribuţii la Fd. de garantare a creanţelor salariale	20	11
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	326
- tichete de masă	23	326
- deplasări, detaşări	24
c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	727
d. Cheltuieli de protocol	26	2
e. Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	22
f. Cheltuieli cu sponsorizarea	28
g. Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:	29
h. Alte cheltuieli	30	1.151
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	184
- cheltuieli privind dobânzile	32	50
- alte cheltuieli financiare	33	134
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT (profil/pierderi)	35	36
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	6
V. REZULTATUL NET	37	30
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	30
a. Pentru cointeresarea personalului	40	6
b. Pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	18
c. Pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	6
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	727
1. Surse proprii	44	727
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii	45
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	727
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	727
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52
- interne	53
- externe	54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)	55	25.705
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.8)	56	25.669
3. Rezultate (+/-) (rd.57-rd.58)	57	36
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	161
- număr mediu personal cercetare-dezvoltare	59	49
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	2.306
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	2.833
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	0,14
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers	63	160
9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (2.317 mii lei)	64	1,29
10. Plăţi restante	65
11. Creanţe de încasat	66	1.700

ANEXA nr. 22:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CARTOF ŞI SFECLĂ DE ZAHĂR - INCDCSZ BRAŞOV

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	1
VENITURI TOTALE din care:	1	7.494
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:	2	6.961
a. Venituri din activitatea de bază	3	1.931
b. Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	4	5.013
c. Alte venituri din exploatare	5	17
2. VENITURI FINANCIARE	6	12
3. VENITURI EXTRAORDINARE	7	521
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	8	7.425
1. Cheltuieli din exploatare total, din care:	9	7.386
a. Bunuri şi servicii	10	3.968
b. Cheltuieli de personal, din care:	11	2.762
- cheltuieli cu salariile	12	2.156
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	20
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	82
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat	15	448
- contribuţii pentru asigurările de şomaj	16	11
- contribuţie pentru asigurările sociale de sănătate	17	112
- contribuţii pentru asigurări pt. accidente de muncă şi boli profesionale	18	6
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	18
- contribuţii la Fd. de garantare a creanţelor salariale	20	5
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	6
- tichete de masă	23
- deplasări, detaşări	24	6
c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	500
d. Cheltuieli de protocol	26	3
e. Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	2
f. Cheltuieli cu sponsorizarea	28
g. Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:	29
h. Alte cheltuieli	30	151
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	39
- cheltuieli privind dobânzile	32	35
- alte cheltuieli financiare	33	4
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT (profil/pierderi)	35	69
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	11
V. REZULTATUL NET	37	58
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	58
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39
a. Pentru cointeresarea personalului	40
b. Pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41
c. Pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	127
1. Surse proprii	44	127
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii	45
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	127
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	127
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52
- interne	53
- externe	54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)	55	7.494
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.8)	56	7.425
3. Rezultate (+/-) (rd.57-rd.58)	57	69
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	124
- număr mediu personal cercetare-dezvoltare	59	43
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	1.392
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	1.457
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	0,93
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers	63	60
9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (3634 mii lei)	64	1,59
10. Plăţi restante	65
11. Creanţe de încasat	66	104

ANEXA nr. 23:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN TURISM - I.N.C.D.T. BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	1
VENITURI TOTALE din care:	1	2.090
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:	2	2.075
a. Venituri din activitatea de bază	3	2.000
b. Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	4	35
c. Alte venituri din exploatare	5	40
2. VENITURI FINANCIARE	6	15
3. VENITURI EXTRAORDINARE	7
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	8	2.062
1. Cheltuieli din exploatare total, din care:	9	2.046
a. Bunuri şi servicii	10	324
b. Cheltuieli de personal, din care:	11	1.636
- cheltuieli cu salariile	12	1.168
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	127
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	100
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat	15	243
- contribuţii pentru asigurările de şomaj	16	5
- contribuţie pentru asigurările sociale de sănătate	17	61
- contribuţii pentru asigurări pt. accidente de muncă şi boli profesionale	18	3
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	9
- contribuţii la Fd. de garantare a creanţelor salariale	20	3
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	144
- tichete de masă	23
- deplasări, detaşări	24	144
c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	68
d. Cheltuieli de protocol	26	4
e. Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27
f. Cheltuieli cu sponsorizarea	28
g. Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:	29	4
h. Alte cheltuieli	30	10
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	16
- cheltuieli privind dobânzile	32
- alte cheltuieli financiare	33	16
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT (profil/pierderi)	35	28
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	5
V. REZULTATUL NET	37	23
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	23
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39
a. Pentru cointeresarea personalului	40
b. Pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41
c. Pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:	43	13
1. Surse proprii	44
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii	45
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49	13
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	13
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	13
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52
- interne	53
- externe	54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)	55	2.090
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.8)	56	2.062
3. Rezultate (+/-) (rd.57-rd.58)	57	28
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	24
- număr mediu personal cercetare-dezvoltare	59	18
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	3.409
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	3.518
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	1,36
8 .Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers	63	87,08
9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (359 mii lei)	64	6,41
10. Plăţi restante	65	100
11. Creanţe de încasat	66	110

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 733 din data de 28 noiembrie 2013