Evaluare în vederea autorizării | | Evaluare în vederea menţinerii autorizării | |
Date de identificare laborator |
Proprietar laborator: | Nr. de înregistrare la registrul comerţului. |
Adresă proprietar: | CUI societate: |
Nr. telefon: |
Adresă laborator: | Banca/cod IBAN: |
Numele şi prenumele inspectorilor în construcţii | Nr. legitimaţie | Numerele de înregistrare de la: |
| | | I.S.C. | |
| | | Unitatea evaluată | |
1. Baza legală a inspecţiei: |
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare - Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare - Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994 - Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808/2005 - SR EN ISO CEI 17025:2005 şi SR EN ISO CEI 17025:2005/AC:2007 - Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări | - Procedura privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.497/2011, cu modificările şi completările ulterioare - Reglementări tehnice (regulamente, proceduri, specificaţii, normative, instrucţiuni, ghiduri, metodologii, manuale etc.) - Regulamentul privind activitatea de metrologie în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, cu modificările şi completările ulterioare |
2. Inspecţia s-a efectuat în prezenţa reprezentanţilor laboratorului: |
Numele şi prenumele | Calitatea | Telefon: |
| | | |
| | | |
| | | |
3. La inspecţie au mai participat: |
Numele şi prenumele | Calitatea | |
| | | |
| | | |
4. Stadiul realizării măsurilor constatate anterior |
................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ |
5. Alte menţiuni |
................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ |
6. Controlul documentelor (organizare generală şi resurse umane): Răspuns posibil; DA, NU, N/A (nu se aplică), O (observaţii în caz de neconformitate sau completări) |
6.1. Autorizaţia laboratorului nr. ................/................... | |
6.2. Autorizaţia de construire a laboratorului nr. ................/................... | |
6.3. Certificat sistem calitate nr. ................/................... | |
6.4. Regulament de organizare şi funcţionare (Nu este obligatoriu dacă organizarea şi funcţionarea sunt documentate în sistemul de management.) | |
6.5. Organigrame oficiale (ale organizaţiei din care face parte laboratorul, ale laboratorului) | |
6.6. Organizarea permite activitatea fără presiuni. | |
6.7. Manual management calitate (propriu) | |
6.8. Proceduri generale (sistem şi operaţionale) | |
6.9. Proceduri de lucru încercări de laborator | |
6.10. Laboratorul dispune de standarde, normative, legislaţie etc. corespunzătoare activităţii autorizate. | |
6.11. Laboratorul foloseşte personal angajat permanent (lista personalului de laborator permanent şi/sau cu contract de colaborare). | |
6.12. Decizia de numire a şefului de laborator nr. ................/................... | |
6.13. Decizia de numire a specialistului de încercări nedistructive nr. ................/................... | |
6.14. Personal tehnic corespunzător profesional şi numeric | |
6.15. Fişe post | |
6.16. Se ţine o evidenţă corespunzătoare a înregistrărilor privind verificările pct. 6 (conform pct. 4.13 din SR EN ISO/ CEI 17025:2005/AC:2007). | |
7. Observaţii la pct. 6: |
................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ |
8. Sistemul de management Răspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplică), O (observaţii în caz de neconformitate sau completări) |
8.1. Documentele sistemului de management sunt aprobate. | |
8.2. Documentele modificate sunt reexaminate şi aprobate. | |
8.3. Documentele sunt identificate şi difuzate în ediţia în vigoare la locurile de utilizare. | |
8.4. Se ţine o evidenţă corespunzătoare a documentelor. | |
8.5. Este specificat modul de arhivare a documentelor perimate. | |
8.6. Este realizată analiza Sistemului de management al calităţii - SMC - de către managementul de vârf la intervale planificate pentru a-i asigura continua conformitate, adecvare şi eficacitate. | |
8.7. Înregistrările analizei de management sunt păstrate. | |
8.8. Este realizată analiza cerinţelor privind încercările înaintea emiterii ofertei şi înaintea acceptării contractului/comenzii/ modificărilor la contract/comandă. | |
8.9. Este asigurat controlul încercărilor subcontractate. | |
8.10. Program audit intern anul ..................... | |
8.11. Este asigurată efectuarea la intervale planificate de audituri interne pentru a stabili dacă se menţin cerinţele sistemului de management şi cerinţele SR EN ISO CEI 17025:2005/AC:2007. | |
8.12. Managementul responsabil pe zona auditată a adoptat acţiuni pentru a elimina neconformităţile detectate şi cauzele acestora, acolo unde a fost cazul. | |
8.13. Au fost întocmite rapoarte de neconformitate. | |
8.14. Au fost întocmite rapoarte de acţiuni corective/preventive. | |
8.15. S-a efectuat verificarea implementării acţiunilor stabilite. | |
8.16. Registru de reclamaţii | |
8.17. Program instruire personal anul.............../Înregistrări privind realizarea instruirii | |
8.18. Se ţine o evidenţă corespunzătoare a înregistrărilor privind verificări ale pct. 8 (conform pct. 4.13 din SR EN ISO/CEI 1702517025:2005/AC:2007) | |
8.19. Se arhivează corespunzător documentele. | |
9. Observaţii la pct. 8: |
................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ |
10. Organizare şi dotare - spaţiu şi mediu laborator: Răspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplică), O (observaţii în caz de neconformitate sau completări) |
10.1. Laboratorul este prevăzut cu utilităţile necesare. | |
10.2. Spaţii corespunzătoare pentru păstrarea probelor | |
10.3. Spaţii şi dotări corespunzătoare pentru efectuarea încercărilor | |
10.4. Spaţiu special amenajat cu fişete metalice/dulapuri sigure, pentru arhivarea documentelor specifice laboratorului | |
10.5. Flux de încercări organizat corespunzător | |
11. Observaţii la pct. 10: |
................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ |
12. Verificare aparatură şi dispozitive de măsurare Răspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplică), O (observaţii în caz de neconformitate sau completări) |
12.1. Aparatura de laborator [echipamente metrologice de măsură (EMM), echipamente auxiliare] este identificată/etichetată (în corelare cu lista de profiluri şi încercări în care este specificată aparatura/dispozitive auxiliare utilizate de laborator pentru fiecare încercare). | |
12.2. Registrul de evidenţă a aparaturii şi echipamente de laborator/Fişe de evidenţă | |
12.3. Laboratorul dispune de tot echipamentul de măsură şi încercare, precum şi de materialele, produsele şi dispozitivele auxiliare necesare efectuării încercărilor, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare. | |
12.4. Instrucţiuni de utilizare, funcţionare, întreţinere aparatură de laborator. | |
12.5. Aparatura şi dispozitivele de măsurare defecte sunt identificate. | |
12.6. Aparatura şi dispozitivele de măsurare defecte sunt izolate. | |
12.7. Gradul de precizie a echipamentelor de măsurare şi încercare este cel puţin cel indicat de standardul sau de norma tehnică de încercare. | |
12.8. Programe etalonări/verificări metrologice, verificări aparatură din laborator anul ............ . | |
12.9. Se efectuează etalonarea/verificarea metrologică a echipamentelor de măsurare şi încercare din laborator. | |
12.10. Se ţine o evidenţă corespunzătoare a etalonărilor/verificărilor metrologice ale aparaturii din laborator. | |
12.11. Se tine o evidenţă corespunzătoare a înregistrărilor privind verificări ale pct. 12 (conform pct. 4.13 din SR EN ISO/ CEI 1702517025:2005/AC:2007) | |
13. Observaţii la pct. 12: |
................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ |
14. Verificare realizare încercări/emiterea rapoartelor de încercări |
14.1. Contracte/Comenzi scrise pentru încercările efectuate | |
14.2. Plan control calitate verificări şi încercări (PCCVI) întocmit pe tipuri de materiale, faze de control care să includă frecvenţa de efectuare a încercărilor (se aplică în cazul laboratoarelor care efectuează încercări pentru operatorul economic de care aparţine/în cazul contractelor sau lucrărilor unde este asumată responsabilitatea de către laborator) | |
14.3. Se respectă procedurile de eşantionare, pregătire, efectuare încercări (după caz). | |
14.4. Raportarea rezultatelor; rapoarte de încercări (corectitudinea redactării, transmiterii) (conform anexei 1 pct. 5 Procedura de autorizare şi cap. 5.10 din SR EN ISO/CEI 1702517025:2005/AC:2007) | |
14.5. Asigurarea trasabilităţii încercărilor şi rezultatelor | |
14.6. Se ţine o evidenţă corespunzătoare a înregistrărilor privind verificări ale pct. 14 (conform pct. 4.13 din SR EN ISO/ CEI 17025:2005/AC:2007). | |
15. Diverse Răspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplică), O (observaţii în caz de neconformitate sau completări) |
15.1. A fost dispusă suspendarea autorizaţiei laboratorului. | |
15.2. A fost dispusă retragerea autorizaţiei. | |
15.3. După remedierea neconformităţilor care au dus la suspendarea autorizaţiei, reînceperea activităţii s-a efectuat pe baza reconfirmării certificatului de autorizare de către comisia de autorizare. | |
16. Observaţii la pct. 15: |
................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ |
17. Alte constatări |
................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ |
18. Neconformităţi constatate: | Abateri faţă de: |
................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ | ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ |
19. Măsuri dispuse |
01 | | Termen: |
Răspunde: |
02 | | Termen: |
Răspunde: |
03 | | Termen: |
Răspunde: |
04 | | Termen: |
Răspunde: |
Responsabilii desemnaţi în prezentul raport de evaluare vor prezenta în scris la I.S.C. modul de ducere la îndeplinire a măsurilor stabilite. | Termen: |
20. Paginile anexate, în număr de ................., fac parte integrantă din prezentul proces-verbal. |
Prezentul proces-verbal de evaluare a fost întocmit în ......... exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară. |
SEMNĂTURI |
Din partea I.S.C.: Numele: Prenumele: Semnătura: | Din partea: |