Document embed

ORDIN nr. 3847 din 5 iunie 2013 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

În temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.

Art. 1

Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, prevăzute în anexele nr. 1-19, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele raţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3

Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Tudor Prisecaru,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICĂ - INOE 2000 BUCUREŞTI

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	1
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	28.177
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	02	28.026
a) Venituri din activitatea de bază	03	23.212
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	1.269
c) Alte venituri din exploatare	05	3.545
2. VENITURI FINANCIARE	06	151
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	27.917
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	27.917
a) Bunuri şi servicii	10	8.339
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	14.975
- cheltuieli cu salariile din care:	12	10.714
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	101
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	125
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	2.229
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	54
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	557
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	29
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	91
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	27
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	122
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	1.152
- tichete de masă	23	480
- deplasări, detaşări	24	672
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	3.545
d) Cheltuieli de protocol	26	4
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	214
h) Alte cheltuieli	30	840
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	0
- cheltuieli privind dobânzile	32	0
- alte cheltuieli financiare	33	0
3. Cheltuieli extraordinare	34	0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	260
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	42
V. REZULTATUL NET	37	218
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	218
a) pentru cointeresarea personalului	40	44
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	131
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	43
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	475
1. Surse proprii	44	77
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45	398
3. Credite bancare pentru investiţii	46	0
- interne	47	0
- externe	48	0
4. Alte surse	49	0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	475
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	475
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52	0
- interne	53	0
- externe	54	0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)	55	28.177
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	27.917
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)	57	260
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	231
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	196
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoana/lună	60	3.800
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	3.880
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)	62	0,93
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)	63	121,98
9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (12.608 mii lei)	64	1,73
10. Plăţi restante	65	0
11. Creanţe de încasat	66	0

ANEXA nr. 2: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE - COMOTI BUCUREŞTI

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	1
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	40.067
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	02	39.591
a) Venituri din activitatea de bază	03	25.044
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	7.798
c) Alte venituri din exploatare	05	6.749
2. VENITURI FINANCIARE	06	476
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	39.834
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	39.739
a) Bunuri şi servicii	10	10.465
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	16.042
- cheltuieli cu salariile din care:	12	11.700
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	144
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	192
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	2.434
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	58
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	608
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	31
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	98
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	29
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	0
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	1.084
- tichete de masă	23	510
- deplasări, detaşări	24	574
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	5.745
d) Cheltuieli de protocol	26	183
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	142
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	234
h) Alte cheltuieli	30	6.928
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	95
- cheltuieli privind dobânzile	32	86
- alte cheltuieli financiare	33	9
3. Cheltuieli extraordinare	34	0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	233
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	65
V. REZULTATUL NET	37	168
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	168
a) pentru cointeresarea personalului	40	34
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	34
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	100
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	1.023
1. Surse proprii	44	50
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45	973
3. Credite bancare pentru investiţii	46	0
- interne	47	0
- externe	48	0
4. Alte surse	49	0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	1.023
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	1.023
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52	0
- interne	53	0
- externe	54	0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)	55	40.067
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	39.834
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)	57	233
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	249
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	138
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	3.818
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	4.143
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)	62	0,58
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)	63	161
9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (53.291 mii lei)	64	0,32
10. Plăţi restante	65
11. Creanţe de încasat	66

ANEXA nr. 3: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL GEOLOGIEI, GEOFIZICII, GEOCHIMIEI ŞI TELEDETECŢIEI - IGR BUCUREŞTI

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	1
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	13.295
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	02	13.260
a) Venituri din activitatea de bază	03	6.075
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	4.185
c) Alte venituri din exploatare	05	3.000
2. VENITURI FINANCIARE	06	35
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	13.201
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	13.181
a) Bunuri şi servicii	10	4.671
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	6.070
- cheltuieli cu salariile din care:	12	4.748
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	58
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	152
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	988
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	23
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	247
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	12
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	39
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	13
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	0
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	0
- tichete de masă	23	0
- deplasări, detaşări	24	0
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	2.000
d) Cheltuieli de protocol	26	0
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	30
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	2.9	95
h) Alte cheltuieli	30	315
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	20
- cheltuieli privind dobânzile	32	0
- alte cheltuieli financiare	33	20
3. Cheltuieli extraordinare	34	0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	94
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	15
V. REZULTATUL NET	37	79
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	79
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	0
a) pentru cointeresarea personalului	40	0
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	0
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	0
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	0
1. Surse proprii	44	0
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45	0
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	0
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	0
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52
- interne	53
- externe	54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)	55	13.295
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	13.201
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)	57	94
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	153
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	101
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	2.488
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	3.143
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)	62	0,71
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)	63	86,9
9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (277 mii lei)	64	28,52
10. Plăţi restante	65	1.000
11. Creanţe de încasat	66	300

ANEXA nr. 4: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ŞI PIELĂRIE - INCDTP BUCUREŞTI

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	1
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	22.019
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	02	21.790
a) Venituri din activitatea de bază	03	18.085
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	2.405
c) Alte venituri din exploatare	05	1.300
2. VENITURI FINANCIARE	06	229
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	21.929
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	21.740
a) Bunuri şi servicii, din care:	10	2.000
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	11.232
- cheltuieli cu salariile din care:	12	8.355
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	126
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	126
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	1.738
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	41
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	434
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	23
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	70
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	21
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	550
- tichete de masă	23
- deplasări, detaşări	24	550
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	3.314
d) Cheltuieli de protocol	26	30
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	30
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	50
h) Alte cheltuieli	30	5.084
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	189
- cheltuieli privind dobânzile	32	50
- alte cheltuieli financiare	33	139
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	90
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	19
V. REZULTATUL NET	37	71
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	71
a) pentru cointeresarea personalului	40	14
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	43
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	14
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	200
1. Surse proprii	44
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49	200
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	200
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	200
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52
- interne	53
- externe	54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)	55	22.019
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	21.929
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)	57	90
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	201
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	118
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	3376,25
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	4478,44
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)	62	0,41
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)	63	109,55
9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (1.103,43 mii lei)	64	6,43
10. Plăţi restante	65	500
11. Creanţe de încasat	66	1500

ANEXA nr. 5: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA BUCUREŞTI

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	1
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	14.300
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	02	14.255
a) Venituri din activitatea de bază	03	9.100
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	800
c) Alte venituri din exploatare	05	4.355
2. VENITURI FINANCIARE	06	45
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	14.220
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	14.120
a) Bunuri şi servicii:	10	3.691
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	8.347
- cheltuieli cu salariile din care:	12	6.120
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	156
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	173
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	1.273
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	30
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	318
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	17
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	51
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	15
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	523
- tichete de masă	23	343
- deplasări, detaşări	24	180
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	1.860
d) Cheltuieli de protocol	26	17
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	25
h) Alte cheltuieli	30	180
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	100
- cheltuieli privind dobânzile	32	86
- alte cheltuieli financiare	33	14
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	80
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	15
V. REZULTATUL NET	37	65
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	65
a) pentru cointeresarea personalului	40	13
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	39
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	13
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	890
1. Surse proprii	44	50
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45	840
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	890
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	890
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52
- interne	53
- externe	54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)	55	14.300
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	14.220
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)	57	80
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	181
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	141
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	2.681
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	2.878
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)	62	0,56
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)	63	79,01
9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (5121 mii lei)	64	1,27
10. Plăţi restante	65
11. Creanţe de încasat	66

ANEXA nr. 6: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ŞI INGINERIE NUCLEARĂ "HORIA HULUBEI" - IFIN-HH BUCUREŞTI

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	1
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	258.067
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	02	257.067
a) Venituri din activitatea de bază	03	243.067
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	1.000
c) Alte venituri din exploatare	05	13.000
2. VENITURI FINANCIARE	06	1.000
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	257.377
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	244.419
a) Bunuri şi servicii	10	37.043
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	100.608
- cheltuieli cu salariile din care:	12	70.692
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	220
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	230
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	14.704
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	353
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	3.676
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	191
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	601
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	177
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	0
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	10.214
- tichete de masă	23	0
- deplasări, detaşări	24	10.214
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	20.745
d) Cheltuieli de protocol	26	139
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	270
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	0
h) Alte cheltuieli	30	85.614
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	12.958
- cheltuieli privind dobânzile	32	0
- alte cheltuieli financiare	33	12.958
3. Cheltuieli extraordinare	34	0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	690
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	129
V. REZULTATUL NET	37	561
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	561
a) pentru cointeresarea personalului	40	112
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	337
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	112
IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	419.108
1. Surse proprii	44	1.455
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii	45	38.790
3. Credite bancare pentru investiţii	46	0
- interne	47	0
- externe	48	0
4. Alte surse	49	378.863
X. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	419.108
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	419.108
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52	0
- interne	53	0
- externe	54	0
XI. DATE DE FUNDAMENTARE		0
1. Venituri totale (rd. 01)	55	258.067
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	257.377
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)	57	690
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	825
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	537
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	7.104
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	7.904
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)	62	0,27
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers (rd. 01/rd. 58)		313
9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (718 mii lei)	63	78,17
10. Plăţi restante	64	0
11. Creanţe de încasat	65	3000

ANEXA nr. 7: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI - INFLPR BUCUREŞTI

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	1
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	98.548
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	02	98.452
a) Venituri din activitatea de bază	03	93.047
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	5.405
c) Alte venituri din exploatare	05
2. VENITURI FINANCIARE	06	96
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	98.487
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	98.452
a) Bunuri şi servicii:	10	45.979
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	45.545
- cheltuieli cu salariile din care:	12	33.367
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	121
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	125
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	6.940
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	166
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	1.735
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	91
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	284
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	83
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	2.879
- tichete de masă	23	651
- deplasări, detaşări	24	2.228
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizări le, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	6.150
d) Cheltuieli de protocol	26	12
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	14
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	562
h) Alte cheltuieli	30	190
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	35
- cheltuieli privind dobânzile	32	15
- alte cheltuieli financiare	33	20
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	61
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	16
V. REZULTATUL NET	37	45
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	45
a) pentru cointeresarea personalului	40	9
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	27
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	9
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	795
1. Surse proprii	44
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45	795
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	795
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	795
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52
- interne	53
- externe	54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)	55	98.548
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	98.487
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)	57	61
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	476
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	380
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	5.811
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	6.345
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)	62	0,06
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)	63	207
9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (4027 mii lei)	64	1,12
10. Plăţi restante	65
11. Creanţe de încasat	66

ANEXA nr. 8: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ TEHNICĂ - IFT IAŞI

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	1
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	30.503
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	02	30.415
a) Venituri din activitatea de bază	03	26.035
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	22
c) Alte venituri din exploatare	05	4.358
2. VENITURI FINANCIARE	06	88
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	30.491
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	30.086
a) Bunuri şi servicii, din care:	10	20.133
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	4.896
- cheltuieli cu salariile din care:	12	3.657
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	24
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	76
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	761
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	18
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	190
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	10
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	31
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	9
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	0
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	220
- tichete de masă	23	0
- deplasări, detaşări	24	220
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	4.958
d) Cheltuieli de protocol	26	10
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	89
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	0
h) Alte cheltuieli	30	0
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	405
- cheltuieli privind dobânzile	32	305
- alte cheltuieli financiare	33	100
3. Cheltuieli extraordinare	34	0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	12
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	4
V. REZULTATUL NET	37	8
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	8
a) pentru cointeresarea personalului	40	2
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	4
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	2
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	9.958
I. Surse proprii	44	0
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45
3. Credite bancare pentru investiţii	46	7.690
- interne	47	7,690
- externe	48	0
4. Alte surse	49	2.268
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	9.958
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	2.268
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52	7.690
- interne	53	7,690
- externe	54	0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)	55	30.503
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	30.491
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)	57	12
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	75
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	56
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	4.004
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	3.945
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)	62	0,04
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)	63	407
9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (3720 mii lei)	64	0,22
10. Plăţi restante	65	0
11. Creanţe de încasat	66	13.515

ANEXA nr. 9: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR - INCDFM BUCUREŞTI

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	1
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	58.400
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	02	58.300
a) Venituri din activitatea de bază	03	40.000
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	300
c) Alte venituri din exploatare	05	18.000
2. VENITURI FINANCIARE	06	100
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	58.208
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	58.118
a) Bunuri şi servicii	10	10.802
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	25.309
- cheltuieli cu salariile din care:	12	19.163
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	131
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	180
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	4.174
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	95
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	996
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	51
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	162
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	48
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	0
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	620
- tichete de masă	23	500
- deplasări, detaşări	24	120
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	18.125
d) Cheltuieli de protocol	26	40
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	20
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	300
h) Alte cheltuieli	30	3.522
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	90
- cheltuieli privind dobânzile	32	2
- alte cheltuieli financiare	33	88
3. Cheltuieli extraordinare	34	0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	192
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	36
V. REZULTATUL NET	37	156
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANE PRECEDENŢI	38	0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	156
a) pentru cointeresarea personalului	40	31
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	94
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	31
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	468
1. Surse proprii	44	28
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45	440
3. Credite bancare pentru investiţii	46	0
- interne	47	0
- externe	48	0
4. Alte surse	49	0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	468
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	468
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52	0
- interne	53	0
- externe	54	0
X. DATE DE FUNDAMENTARE		0
1. Venituri totale (rd. 01)	55	58.400
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	58.208
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)	57	192
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	245
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	210
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	6.439
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	6.464
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)	62	0,33
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)	63	238
9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (1.789 mii lei)	64	8,70
10. Plăţi restante	65	0
11. Creanţe de încasat	66	0

ANEXA nr. 10: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PĂMÂNTULUI - INCDFP BUCUREŞTI

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	2
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	23.089
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	02	22.756
a) Venituri din activitatea de bază	03	13.456
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	252
c) Alte venituri din exploatare	05	9.048
2. VENITURI FINANCIARE	06	333
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	22.837
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	22.227
a) Bunuri şi servicii	10	8.700
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	9.657
- cheltuieli cu salariile din care:	12	7.340
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	133
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	141
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	1.527
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	36
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	382
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	20
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	61
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	18
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	0
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	273
- tichete de masă	23	216
- deplasări, detaşări	24	57
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizări le, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	2.680
d) Cheltuieli de protocol	26	9
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	144
h) Alte cheltuieli	30	1.037
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	610
- cheltuieli privind dobânzile	32	160
- alte cheltuieli financiare	33	450
3. Cheltuieli extraordinare	34	0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	252
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	41
V. REZULTATUL NET	37	211
PRECEDENŢI	38	0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	211
a) pentru cointeresarea personalului	40	42
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	127
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	42
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	2.315
1. Surse proprii	44	133
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45	138
3. Credite bancare pentru investiţii	46	0
- interne	47	0
- externe	48	0
4. Alte surse	49	2.044
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	2.315
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	2.315
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52	0
- interne	53	0
- externe	54	0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)	55	23.089
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	22.837
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)	57	252
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	104
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	75
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	5.717
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei persoană/lună	61	6.975
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)	62	1,11
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)	63	222,01
9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (3280 mii lei)	64	6,43
10. Plăţi restante	65	0
11. Creanţe de încasat	66	0

ANEXA nr. 11: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE CHIMICO-FARMACEUTICĂ - ICCF BUCUREŞTI

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	1
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	6.900
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	02	6.900
a) Venituri din activitatea de bază	03	5.600
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	800
c) Alte venituri din exploatare	05	500
2. VENITURI FINANCIARE	06	0
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	6.880
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	6.880
a) Bunuri şi servicii	10	1.894
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	3.316
- cheltuieli cu salariile din care:	12	2.570
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	65
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	78
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	535
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	13
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	134
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	7
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	21
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	6
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	0
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	30
- tichete de masă	23	0
- deplasări, detaşări	24	30
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	670
d) Cheltuieli de protocol	26	0
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	154
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	0
h) Alte cheltuieli	30	846
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	0
- cheltuieli privind dobânzile	32	0
- alte cheltuieli financiare	33	0
3. Cheltuieli extraordinare	34	0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	20
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	3
V. REZULTATUL NET	37	17
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	17
a) pentru cointeresarea personalului	40	3
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	11
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	3
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	3.846
1. Surse proprii	44	500
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45	3.346
3. Credite bancare pentru investiţii	46	0
- interne	47	0
- externe	48	0
4. Alte surse	49	0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	3.846
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	3.846
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52	0
- interne	53	0
- externe	54	0
X. DATE DE FUNDAMENTARE		0
1. Venituri totale (rd. 01)	55	6.900
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	6.880
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)	57	20
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	119
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	81
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	1.714
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	1.903
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)	62	0,29
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)	63	57,98
9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*l00/capital propriu (9485 mii lei)	64	0,18
10. Plăţi restante	65	0
11. Creanţe de încasat	66	0

ANEXA nr. 12: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE ŞI MATERIE CONDENSATĂ - INCEMC TIMIŞOARA

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	1
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	10.551
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	02	10.501
a) Venituri din activitatea de bază	03	9.151
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	100
c) Alte venituri din exploatare	05	1.250
2. VENITURI FINANCIARE	06	50
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	10.351
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	10.278
a) Bunuri şi servicii	10	2.701
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	6.172
- cheltuieli cu salariile din care:	12	4.573
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	75
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	204
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	951
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	22
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	238
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	12
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	38
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	11
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	327
- tichete de masă	23	177
- deplasări, detaşări	24	150
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	1.200
d) Cheltuieli de protocol	26	5
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	200
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29
h) Alte cheltuieli	30
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	73
- cheltuieli privind dobânzile	32	63
- alte cheltuieli financiare	33	10
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	200
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	32
V. REZULTATUL NET	37	168
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	168
a) pentru cointeresarea personalului	40	34
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	100
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	34
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	0
I. Surse proprii	44
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45	0
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	0
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	0
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52
- interne	53
- externe	54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)	55	10.551
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	10.351
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)	57	200
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	85
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	81
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	4.259
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	4.360
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)	62	1,93
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)	63	124
9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (4537 mii lei)	64	3,7
10. Plăţi restante	65	0
11. Creanţe de încasat	66	0

ANEXA nr. 13: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ŞI GEOECOLOGIE MARINĂ - GEOECOMAR BUCUREŞTI

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	1
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	18.300
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	02	17.400
a) Venituri din activitatea de bază	03	14.088
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	3.312
c) Alte venituri din exploatare	05	0
2. VENITURI FINANCIARE	06	900
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	18.250
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	18.028
a) Bunuri şi servicii	10	3.300
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	10.213
- cheltuieli cu salariile din care:	12	7.380
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	200
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	225
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	1.535
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	36
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	384
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	19
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	61
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	18
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	0
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	780
- tichete de masă	23	160
- deplasări, detaşări	24	620
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	700
d) Cheltuieli de protocol	26	30
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	10
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	10
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	100
h) Alte cheltuieli	30	3.665
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	222
- cheltuieli privind dobânzile	32	14
- alte cheltuieli financiare	33	208
3. Cheltuieli extraordinare	34	0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	50
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	13
V. REZULTATUL NET	37	37
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	37
a) pentru cointeresarea personalului	40	7
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	22
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	8
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	2.030
1. Surse proprii	44	1.500
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45	530
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	2.030
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	2.030
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52
- interne	53
- externe	54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)	55	18.300
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	18.250
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)	57	50
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	134
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	60
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	4.357
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	5.370
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)	62	0,27
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)	63	136,57
9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (5.678 mii lei.)	64	0,65
10. Plăţi restante	65
11. Creanţe de încasat	66

ANEXA nr. 14: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ŞTIINŢE BIOLOGICE - INSB BUCUREŞTI

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	1
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	20.060
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	02	19.770
a) Venituri din activitatea de bază	03	16.770
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	100
c) Alte venituri din exploatare	05	2.900
2. VENITURI FINANCIARE	06	290
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	19.771
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	19.771
a) Bunuri şi servicii, din care:	10	1.200
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	11.378
- cheltuieli cu salariile din care:	12	8.492
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	101
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	125
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	1.766
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	42
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	442
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	23
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	72
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	21
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	520
- tichete de masă	23	195
- deplasări, detaşări	24	325
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	4.360
d) Cheltuieli de protocol	26	5
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	8
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	170
h) Alte cheltuieli	30	2.650
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	0
- cheltuieli privind dobânzile	32	0
- alte cheltuieli financiare	33	0
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	289
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	46
V. REZULTATUL NET	37	243
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	243
a) pentru cointeresarea personalului	40	49
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	146
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	48
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	2.760
1. Surse proprii	44	60
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45	2.700
3. Credite bancare pentru investiţii	46	0
- interne	47	0
- externe	48	0
4. Alte surse	49	0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	2.760
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	2.760
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52	0
- interne	53	0
- externe	54	0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)	55	20.060
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	19.771
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)	57	289
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	200
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	176
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	3.461
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoana/lună	61	3.496
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)	62	1,46
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)	63	100
9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (4.524 mii lei)	64	5,37
10. Plăţi restante	65
11. Creanţe de încasat	66

ANEXA nr. 15: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE - IMT BUCUREŞTI

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	1
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	28.000
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	02	27.830
a) Venituri din activitatea de bază	03	27.424
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	380
c) Alte venituri din exploatare	05	26
2. VENITURI FINANCIARE	06	170
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	27.960
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	27.710
a) Bunuri şi servicii	10	3.601
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	13.538
- cheltuieli cu salariile din care:	12	9.850
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	69
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	102
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	2.049
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	49
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	512
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	26
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	83
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	24
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	0
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	945
- tichete de masă	23	345
- deplasări, detaşări	24	600
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	5.100
d) Cheltuieli de protocol	26	19
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	11
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	150
h) Alte cheltuieli	30	5.291
2. Cheltuieli financiaro, din cârc:	31	250
- cheltuieli privind dobânzile	32	100
- alte cheltuieli financiare	33	150
3. Cheltuieli extraordinare	34	0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	40
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	21
V. REZULTATUL NET	37	19
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	19
a) pentru cointeresarea personalului	40	4
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	11
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	4
IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	3.327
1. Surse proprii	44
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii	45	0
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse (contracte de cercetare)	49	3.327
X. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	3.327
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	3.327
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52
- interne	53
- externe	54
XI. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)	55	28.000
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	27.960
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)	57	40
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	186
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	140
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	4.360
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	5.000
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)	62	0,14
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers.(rd. 01/rd. 58)	63	151
9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (9464 mii lei)	64	0,20
10. Plăţi restante	65	0
11. Creanţe de încasat	66	0

ANEXA nr. 16: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE ŞI IZOTOPICE - I.C.S.I. RÂMNICU VÂLCEA

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	1
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	39.950
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	02	39.950
a) Venituri din activitatea de bază	03	26.800
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	5.000
c) Alte venituri din exploatare	05	8.150
2. VENITURI FINANCIARE	06
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	39.600
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	39.000
a) Bunuri şi servicii	10	12.280
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	17.460
- cheltuieli cu salariile din care:	12	12.806
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	177
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	182
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	2.664
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	63
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	666
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	34
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	107
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	32
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	1.088
- tichete de masă	23	470
- deplasări, detaşări	24	618
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	8.850
d) Cheltuieli de protocol	26	7
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	3
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28
g) Cheltuieli prevăzute de an. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	250
h) Alte cheltuieli	30	150
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	600
- cheltuieli privind dobânzile	32	600
- alte cheltuieli financiare	33
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	350
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	100
V. REZULTATUL NET	37	250
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	250
a) pentru cointeresarea personalului	40	50
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	150
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	50
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	3.235
1. Surse proprii	44
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45	2.300
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49	935
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	3.235
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	3.235
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52
- interne	53
- externe	54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)	55	39.950
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	39.600
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)	57	350
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	225
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	190
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	4.631
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	4.743
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)	62	0,88
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)	63	177,56
9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (51.033 mii lei)	64	0,49
10. Plăţi restante	65
11. Creanţe de încasat	66

ANEXA nr. 17: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ŞI MOLECULARE - INCDTIM CLUJ-NAPOCA

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	1
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	30.200
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	02	30.100
a) Venituri din activitatea de ba/ă	03	21.500
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	500
c) Alte venituri din exploatare	05	8.100
2. VENITURI FINANCIARE	06	100
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	29.950
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	29.935
a) Bunuri şi servicii	10	4.952
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	15.006
- cheltuieli cu salariile din care:	12	11.600
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	184
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	172
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	2.319
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	55
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	580
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	30
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	95
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	27
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	0
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	300
- tichete de masă	23	0
- deplasări, detaşări	24	300
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	9.000
d) Cheltuieli de protocol	26	15
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	49
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	0
h) Alte cheltuieli	30	913
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	15
- cheltuieli privind dobânzile	32	0
- alte cheltuieli financiare	33	15
3. Cheltuieli extraordinare	34	0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	250
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	42
V. REZULTATUL NET	37	208
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	208
a) pentru cointeresarea personalului	40	41
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	126
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	41
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	950
1. Surse proprii	44	210
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45	740
3. Credite bancare pentru investiţii	46	0
- interne	47	0
- externe	48	0
4. Alte surse	49	0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	950
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	950
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52	0
- interne	53	0
- externe	54	0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)	55	30.200
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	29.950
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)	57	250
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	207
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	170
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	4.549
6, Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	4.664
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)	62	0,83
8, Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)	63	146
9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (17.500 mii lei)	64	1,19
10. Plăţi restante	65	0
11. Creanţe de încasat	66	0

ANEXA nr. 18: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ ICPE-CA BUCUREŞTI

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	1
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	24.953
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	02	24.923
a) Venituri din activitatea de bază	03	16.770
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	1.000
c) Alte venituri din exploatare	05	7.153
2. VENITURI FINANCIARE	06	30
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	24.863
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	24.613
a) Bunuri şi servicii	10	4.722
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	11.550
- cheltuieli cu salariile din care:	12	8.555
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	187
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	208
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	1.779
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	42
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	445
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	23
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	71
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	21
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	0
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	614
- tichete de masă	23	314
- deplasări, detaşări	24	300
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	8.000
d) Cheltuieli de protocol	26	11
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	40
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	20
h) Alte cheltuieli	30	270
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	250
- cheltuieli privind dobânzile	32	220
- alte cheltuieli financiare	33	30
3. Cheltuieli extraordinare	34	0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	90
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	20
V. REZULTATUL NET	37	70
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	70
a) pentru cointeresarea personalului	40	14
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	42
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	14
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	2.913
1. Surse proprii	44	0
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45	1.000
3. Credite bancare pentru investiţii	46	0
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49	1.913
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	2.913
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	2.913
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52	0
- interne	53	0
- externe	54	0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)	55	24.953
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	24.863
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)	57	90
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	159
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	121
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	4.304
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	4.500
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)	62	0,36
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)	63	156,94
9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (69.000 mii lei)	64	0,10
10. Plăţi restante	65	150
11. Creanţe de încasat	66	6500

ANEXA nr. 19: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPAŢIALĂ "ELIE CARAFOLI" - INCAS BUCUREŞTI

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2013
A	0	1
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	50.700
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	02	50.200
a) Venituri din activitatea de bază	03	37.000
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04
c) Alte venituri din exploatare	05	13.200
2. VENITURI FINANCIARE	06	500
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	49.996
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	49.296
a) Bunuri şi servicii	10	23.025
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	11.981
- cheltuieli cu salariile din care:	12	8.190
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	97
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	142
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	1.704
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	40
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	426
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	22
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	69
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	20
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	1.510
- tichete de masă	23	310
- deplasări, detaşări	24	1.200
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	14.200
d) Cheltuieli de protocol	26	90
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29
h) Alte cheltuieli	30
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	700
- cheltuieli privind dobânzile	32	500
- alte cheltuieli financiare	33	200
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	704
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	124
V. REZULTATUL NET	37	580
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	580
a) pentru cointeresarea personalului	40	116
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	278
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	186
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:	43	3.800
1. Surse proprii	44
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45	3.800
3. Credite bancare pentru investiţii	46	0
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49
IX. UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	3.800
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	3.800
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52	0
- interne	53
- externe	54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)	55	50.700
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	49.996
3. Rezultate(+A) (rd. 55 - rd. 56)	57	704
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	153
- număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare	59	110
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	4.359
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	4.750
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)	62	1.41
8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.(rd. 01/rd. 58)	63	331,37
9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (150.137 mii lei)	64	0,39
10. Plăţi restante	65	1.000
11. Creanţe de încasat	66	2.000

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 519 din data de 19 august 2013