Document embed

ORDIN nr. 5645 din 13 decembrie 2013 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2013 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

În temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emite prezentul ordin:

Art. 1

(1)Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2013 ale institutelor naţionale de cercetare - dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, prevăzute în anexele nr. 1-11, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2)Anexele nr. 1, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.100/2013 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 28 noiembrie 2013, se modifică conform anexelor prevăzute la alin. (1).

(3)Celelalte prevederi ale Ordinului nr. 5.100/2013 rămân nemodificate.

Art. 2

(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2)În cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare - dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3

Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

ANEXA nr. 1:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2013

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2013	Influenţe +/-	Rectificat 2013	%
A	0	1	2	3=1+2	4=(col. 3/col. 1-1*100)
I. VENITURI TOTALE, din care:	1	14.300	-3.400	10.900	-23,78
1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	2	14.270	-3.376	10.894	-23,66
a) Venituri din activitatea de bază	3	13.850	-3.256	10.594	-23,51
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare - dezvoltare	4	0	0	0	0,00
c) Alte venituri din exploatare	5	420	-120	300	-28,57
2 VENITURI FINANCIARE	6	30	-24	6	-80,00
3 VENITURI EXTRAORDINARE	7	0	0	0	0,00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	8	14.250	-3.358	10.892	-23,56
1 Cheltuieli de exploatare, total, din care:	9	14.230	-3.343	10.887	-23,49
a) Bunuri şi servicii	10	1.277	-277	1.000	-21,69
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	9.784	-887	8.897	-9,07
- cheltuieli cu salariile, din care:	12	7.310	-507	6.802	-6,94
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	120	0	120	0,00
- drepturile salariale ale directorului general	14	148	0	148	0,00
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	1.520	-105	1.415	-6.92
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	36	-3	33	-7,19
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	380	-26	354	-6,92
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şt boli profesionale	18	19	-2	17	-11,73
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	61	-4	57	-6,89
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	18	-1	17	-5,53
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	0	0	0	0,00
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	440	-238	202	-54,09
- tichete de masă	23	300	-218	82	-72,67
- deplasări, detaşări	24	140	-20	120	-14,29
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	1.300	-440	860	-33,85
d) Cheltuieli de protocol	26	8	0	8	0,00
e) Cheltuieli de reclama şi publicitate	27	94	-69	25	-73,40
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	15	-5	10	-33,33
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal	29	75	-30	45	-40,00
h) Alte cheltuieli	30	1.677	-1.635	42	-97,47
2 Cheltuieli financiare, din care:	31	20	-15	5	-75,00
- cheltuieli privind dobânzile	32	12	-12	0	-100,00
- alte cheltuieli financiare	33	8	-3	5	-37,50
3 Cheltuieli extraordinare	34	0	0	0	0,00
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	50	-42	8	-84,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	9	-6	3	-71.56
V. REZULTATUL NET	37	41	-36	5	-87,80
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	0	0	0	0,00
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	39	41	-36	5	-87,80
a) pentru cointeresarea personalului	40	8	-7	1	-87,80
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	25	-22	3	-87,80
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	8	-7	1	-87,50
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	2.108	-1.489	619	-70,64
1 Surse proprii	44	25	-7	18	-28,00
2 Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii	45	0	0	0	0
3 Credite bancare pentru investiţii	46	0	0	0	0
- interne	47	0	0	0	0
- externe	48	0	0	0	0
4 Alte surse	49	2.083	-1.482	601	-71,15
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	2.108	-1.489	619	-70,64
1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	2.108	-1.489	619	-70,64
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52	0	0	0	0
- interne	53	0	0	0	0
- externe	54	0	0	0	0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)	55	14.300	-3.400	10.900	-23,78
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)	56	14.250	-3.358	10.892	-23,56
3. Rezultate (+/-) rd. 55-rd.56)	57	50	-42	8	-84,00
4. Număr mediu personal, total institut, din care:	58	165	-3	162	-1,82
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	116	-3	113	-2,59
5. Câştigul mediu lunar pe salariat; total institut (lei/ persoană/lună)	60	3.578	-196	3.382	-5,48
6. Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei/persoană/lună)	61	3.798	-296	3.502	-7,79
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	0,35	-0,28	0,07	-79.07
8. Productivitatea muncii pe total personal-mii lei/pers.(rd.01/rd.58)	63	87	-19	67	-22,36
9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (4700 mii lei)	64	0,89	-0,78	0,11	-88,05
10. Plăţi restante	65	150	200	350	133,33
11. Creanţe de încasat	66	1.615	-695	920	-43,03

ANEXA nr. 2:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2013	Influenţe +/-	Rectificat 2013	%
A	0	1	2	3=1+2	4=(col. 3/col. 1-1*100)
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	15000	-1000	14000	-6,66
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	02	14800	-1040	13760	-7,02
a) Venituri din activitatea de bază	03	12800	-540	12260	-4,21
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	500		500
c) Alte venituri din exploatare	05	1500	-500	1000	-50,10
2. VENITURI FINANCIARE	06	200	40	240	20,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	14797	897	13900	-6,06
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	14603	-953	13650	-6,52
a) Bunuri şi servicii	10	1502	-349	1153	-23,24
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	8449	-394	8055	-4,66
- cheltuieli cu salariile din care:	12	6500	-300	6200	-4,61
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	127		127
- drepturile salariate ale directorului (general)	14	173		173
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	1352	-62	1290	-4,58
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	32	-2	30	-6,25
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	338	-16	322	-4,73
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	17	-1	16	-5,88
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	54	-2	52	-3,70
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	16	-1	15	-6,25
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	140	-10	130	-7,14
- tichete de masă	23
- deplasări, detaşări	24	140	-10	130	-7,14
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	2500	-1350	1150	-54,00
d) Cheltuieli de protocol	26	3		3
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	20	2	22	10,00
h) Alte cheltuieli	30	2129	1138	3267	53,46
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	194	56	250	28,87
- cheltuieli privind dobânzile	32
- alte cheltuieli financiare	33	194	56	250	28,87
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT( profit/pierdere)	35	203	-103	100	-50,73
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	32	-16	16	-50,00
V. REZULTATUL NET	37	171	-87	84	-50,87
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	171	-87	84	-50,87
a) pentru cointeresarea personalului	40	34	-17	17	-50,00
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	103	-53	50	-51,46
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	34	-17	17	-50,00
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	560	-374	186	-66,78
1. Surse proprii	44	560	-374	166	-66,78
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	560	-374	186	-66,78
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	560	-374	186	-66,78
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52
- interne	53
- externe	54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)	55	15000	-1000	14000	-6,66
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	14797	-897	13900	-6,06
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)	57	203	-103	100	-50,73
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	160	10	170	6,25
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	115	10	125	8,70
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună	60	3.249	-340	2.909	-10,46
6. câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	3.363	-383	2.980	-11,38
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)	62	1,37	-0,65	0,72	-47,44
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)	63	94	-12	82	-12,76
9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/capital propriu ( 64 539 mii lei)	64	0,26	-0,13	0,13	-50,00
10. Plăţi restante	65
11. Creanţe de încasat	66	1200	300	1500	25,00

ANEXA nr. 3:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare - IMNR

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2013	Influenţe +/-	Rectificat 2013	%
A	0	1	2	3=1+2	4=(col. 3/col. 1-1*100)
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	7229	484	7.713	6,70
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	02	7229	484	7.713	6,70
a) Venituri din activitatea de bază	03	6163	416	6.579	6,75
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	366	-22	344	-6,01
c) Alte venituri din exploatare	05	700	90	790	12,86
2. VENITURI FINANCIARE	06	-		0
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07	-		-
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	7.207	482	7.689	6,69
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	7.017	441	7.458	6,28
a) Bunuri şi servicii	10	1.346	453	1.799	33,66
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	4.559	-169	4.390	-3,71
- cheltuieli cu salariile din care:	12	3.500	-140	3.360	-4,00
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	128	-6	122	-4,69
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	118	0	118	0,00
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	728	-29	699	-3.98
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	10	1	11	10,00
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	182	-7	175	-3,85
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	9	-1	8	-11,11
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	29	-1	28	-3,45
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	8	0	8	0,00
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	-		-
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	93	8	101	8,60
- tichete de masă	23	-		-
- deplasări, detaşări	24	80	14	94	17,50
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizări le, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	774	226	1.000	29,20
d) Cheltuieli de protocol	26	4	8	12	200,00
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	41	-26	15	-63,41
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	-		-
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	40	-8	32	-20,00
h) Alte cheltuieli	30	253	-43	210	-17,00
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	190	41	231	21,58
- cheltuieli privind dobânzile	32	190	41	231	21,58
- alte cheltuieli financiare	33	-
3. Cheltuieli extraordinare	34	-		-
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)	35	22	2	24	9,09
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	4	2	6	50,00
V. REZULTATUL NET	37	18	0	18	0,00
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	-
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANE PRECEDENŢI:	39	18	0	18	0,00
a) pentru cointeresarea personalului	40	4	0	4	0,00
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	10	0	10	0,00
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	4	0	4	0,00
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	3.371	79	3.450	2,34
1. Surse proprii	44	-
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45		0
3. Credite bancare pentru investiţii	46		709	709
- interne	47	-		709
- externe	48		0
4. Alte surse	49	3.371	-630	2.741	-18,69
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	3.371	79	3.450	2,34
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	3.371	79	3.450	2,34
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52		0
- interne	53		0
- externe	54		0
X. DATE DE FUNDAMENTARE			0
1. Venituri totale (rd. 01)	55	7.229	484	7.713	6,70
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	7.207	482	7.689	6,69
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)	57	22	2	24	9,09
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	76	-1	75	-1,32
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	54	-1	53	-1,85
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	3.615	-102	3.513	-2,82
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	4.000	-200	3.800	-5,00
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)	62	0,31	0	0,31	0,00
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)	63	95,10	8	102,84	8,14
9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/capital propriu (3669 mii lei)	64	0,42	0	0,49	16,67
10. Plaţi restante	65	-		-
11. Creanţe de încasat	66	-		-

ANEXA nr. 4:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare INSEMEX Petroşani

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2013	Influenţe +/-	Rectificat 2013	%
A	0	1	2	3=1+2	4=(col. 3/col. 1-1*100)
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	12500	-600	11900	-4,8
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	02	12200	-600	11600	-4,9
a) Venituri din activitatea de bază	03	11950	-588	11362	-4,9
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	126	29	155	23,0
c) Alte venituri din exploatare	05	124	-41	83	-33,1
2. VENITURI FINANCIARE	06	300	0	300	0,0
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07		0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	10105	205	10310	2,0
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	10065	222	10287	2,2
a) Bunuri şi servicii	10	1846	-173	1673	-9,4
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	6669	16	6685	0,2
- cheltuieli cu salariile din care:	12	4600	0	4600	0,0
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	112	0	112	0,0
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	156	0	156	0,0
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	957	0	957	0,0
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	22	0	22	0,0
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	239	0	239	0,0
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	10	0	10	0,0
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	38	0	38	0,0
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	11	0	11	0,0
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21		0
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	792	16	808	2,0
- tichete de masă	23	248	-15	233	-6,0
- deplasări, detaşări	24	350	51	401	14,6
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	1425	41	1466	2,9
d) Cheltuieli de protocol	26	25	0	25	0,0
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	10	28	38	280,0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28		0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	90	0	90	0,0
h) Alte cheltuieli	30		310	310
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	40	-17	23	-42,5
- cheltuieli privind dobânzile	32		0
- alte cheltuieli financiare	33	40	-17	23	-42,5
3. Cheltuieli extraordinare	34		0
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)	35	2395	-805	1590	-33,6
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	383	-129	254	-33,7
V. REZULTATUL NET	37	2012	-676	1336	-33,6
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38		0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	2012	-676	1336	-33,6
a) pentru cointeresarea personalului	40	402	-135	267	-33,6
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	1207	-405	802	-33,6
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	403	-136	267	-33,7
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	1100	0	1100	0,0
1. Surse proprii	44	800	0	800	0,0
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45		0
3. Credite bancare pentru investiţii	46		0
- interne	47		0
- externe	48		0
4. Alte surse	49	300	0	300	0,0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	1100	0	1100	0,0
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	1100	0	1100	0,0
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52		0
- interne	53		0
- externe	54		0
X. DATE DE FUNDAMENTARE			0
1. Venituri totale (rd. 01)	55	12500	-600	11900	-4,8
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	10105	205	10310	2,0
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)	57	2395	-805	1590	-33,6
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	118	0	118	0,0
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	75	0	75	0,0
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	3.085	0	3.085	0,0
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	3.233	0	3.233	0,0
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	23,7	-8,3	15,4	-35,0
X. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers (rd. 01/rd. 58)	63	106	-5	101	-4,7
9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 /capital propriu (17115 mii lei)	64	11,76	-3,96	7,8	-33,7
10. Plăţi restante	65	20	0	20	0,0
11. Creanţe de încasat	66	1886	0	1886	0,0

ANEXA nr. 5:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii "Alexandru Darabont"

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2013	Influenţe +/-	Rectificat 2013	%
A	0	1	2	3=1+2	4=(col. 3/col. 1-1*100)
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	12130	-1570	10560	-12,94
1. VENITURI DEN EXPLOATARE din care:	02	12100	-1566	10534	-12,94
a) Venituri din activitatea de bază	03	8076	-1827	6249	-22,62
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	100	22	122	22,00
c) Alte venituri din exploatare	05	3924	239	4163	6,09
2. VENITURI FINANCIARE	06	30	-4	26	-13,33
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07	0	0	0	0,00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	10991	-431	10560	-3,92
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	10943	-431	10512	-3,94
a) Bunuri şi servicii	10	2687	479	3166	17,83
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	7062	-885	6177	-12.53
- cheltuieli cu salariile din care:	12	5230	-580	4650	-11,09
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	59	0	59	0,00
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	118	85	203	72,03
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	1088	-121	967	-11,12
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	26	-3	23	-11,54
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	272	-30	242	-11,03
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	14	-2	12	-14,28
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	44	-5	39	-11,36
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	13	-2	11	-15,38
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	0	0	0	0,00
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	375	-142	233	-37,87
- tichete de masă	23	185	-80	105	-43,24
- deplasări, detaşări	24	190	-62	128	-32,63
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	300	6	306	2,00
d) Cheltuieli de protocol	26	4	-1	3	-25,00
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	5	-5	0	-100,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0	0	0	0,00
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	65	-25	40	-38,46
h) Alte cheltuieli	30	820	0	820	0,00
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	48	0	48	0,00
- cheltuieli privind dobânzile	32	48	-8	40	-16,67
- alte cheltuieli financiare	33	0	8	8	100,00
3. Cheltuieli extraordinare	34	0	0	0	0,00
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)	35	1139	-1139	0	-100,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	183	-183	0	-100,00
V. REZULTATUL NET	37	956	-956	0	-100,00
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	0	0	0	0,00
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	959	-956	0	-100,00
a) pentru cointeresarea personalului	40	191	-191	0	-100,00
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	573	-573	0	-100,00
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	192	-192	0	-100,00
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	200	0	200	0,00
1. Surse proprii	44	200	0	200	0,00
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45	0	0	0	0,00
3. Credite bancare pentru investiţii	46	0	0	0	0,00
- interne	47	0	0	0	0,00
- externe	48	0	0	0	0,00
4. Alte surse	49	0	0	0	0,00
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	900	-700	200	-77,78
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	0	0	0	0,00
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52	0	0	0	0,00
- interne	53	0	0	0	0,00
- externe	54	0	0	0	0,00
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)	55	12130	-1570	10560	-12,94
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	10991	-431	10560	-3,92
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)	57	1139	-1139	0	-100,00
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	86	2	88	2,33
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	54	2	56	3,70
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	4.954	-751	4.203	-15,16
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	6.677	-1025	5.652	-15,35
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	10,36	-10,36	0	-100,00
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)	63	141	-21	120	-14,89
9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/capital propriu (3142 mii lei)	64	30,43	-30,43	0	-100,00
10. Plăţi restante	65	0	1900	1900
11. Creanţe de încasat	66	290	0	290	0

ANEXA nr. 6:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2013	Influenţe +/-	Rectificat 2013	%
A	0	1	2	3=1+2	4=(col. 3/col. 1-1*100)
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	8759	-2184	6575	-24,93
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	02	8729	-2218	6511	-25,41
a) Venituri din activitatea de bază	03	8729	-2218	6511	-25,41
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	0	0		0,00
c) Alte venituri din exploatare	05				0,00
2. VENITURI FINANCIARE	06	30	34	64	113,33
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07	0	0	0	0,00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	8285	-1765	6520	-21,30
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	8252	-1775	6477	-21,51
a) Bunuri şi servicii	10	169	0	169	0,00
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	4388	-729	3659	-16,61
- cheltuieli cu salariile din care:	12	3294	-596	2698	-18,09
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	64	-5	59	-7,81
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	126	0	126	0,00
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	685	-124	561	-18,10
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	16	-3	13	-18,75
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	171	-31	140	-18,13
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	7	-1	6	-14,29
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	27	-5	22	-18,52
- contribuţii la fondul de garantare a creanţelor salariale	20	8	-1	7	-12,50
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	0	0	0	0,00
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	180	32	212	17,78
- tichete de masă	23	0	0	0	0,00
- deplasări, detaşări	24	180	32	212	17,78
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	364	-24	340	-6,59
d) Cheltuieli de protocol	26	5	-4	1	-80,00
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	0	0	0	0,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0	0	0	0,00
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	6	-6	0	-100,00
h) Alte cheltuieli	30	3320	-1012	2308	-30,48
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	33	10	43	30,30
- cheltuieli privind dobânzile	32	0	0	0	0,00
- alte cheltuieli financiare	33	33	10	43	30,30
3. Cheltuieli extraordinare	34				0,00
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)	35	474	-419	55	-88,40
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	76	-67	9	-88,13
V. REZULTATUL NET	37	398	-352	46	-88,45
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	0	0	0	0,00
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	398	-352	46	-88,44
a) pentru cointeresarea personalului	40	80	-71	9	-88,69
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	0	0	0	0,00
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	318	-281	37	-88,38
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	477	-184	293	-38,57
1. Surse proprii	44	477	-184	293	-38,57
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45	0	0	0	0,00
3. Credite bancare pentru investiţii	46	0	0	0	0,00
- interne	47	0	0	0	0,00
- externe	48	0	0	0	0,00
4. Alte surse	49	0	0	0	0,00
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	477	-184	293	-38,57
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	477	-184	293	-38,57
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52				0,00
- interne	53	0	0	0	0,00
- externe	54	0	0	0	0,00
X. DATE DE FUNDAMENTARE					0,00
1. Venituri totale (rd. 01)	55	8759	-2184	6575	-24,93
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)	56	8285	-1765	6520	-21,30
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)	57	474	-419	55	-88,40
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	51	-5	46	-9,80
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	43	-3	40	-6,98
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	5.173	-519	4.654	-10,03
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	5.437	-693	4.744	-12,75
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)	62	5,72	-4,88	0,84	-85,25
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)	63	172	-29,07	142,93	-16,90
9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 /capital propriu ( 3.563 mii lei)	64	11	-9,88	1,29	-88,26
					0,00
					0,00
10. Plăţi restante	65	0	0	0	0,00
11. Creanţe de încasat	66	0	0	0	0,00

ANEXA nr. 7:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2013	Influenţe +/-	Rectificat 2013	%
A	0	1	2	3=1+2	4=(col. 3/col. 1-1*100)
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	17.370	0	17.370	0,00
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	02	17.325	0	17.325	0,00
a) Venituri din activitatea de bază	03	5.150	0	5.150	0,00
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	6.000	0	6.000	0,00
c) Alte venituri din exploatare	05	6.175	0	6.175	0,00
2. VENITURI FINANCIARE	06	45	0	45	0,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07	0	0	0	0,00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	17.115	0	17.115	0,00
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	15.115	0	15.115	0,00
a) Bunuri şi servicii	10	6.901	0	6.901	0,00
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	6.064	0	6.064	0,00
- cheltuieli cu salariile din care:	12	4.109	0	4.109	0,00
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	119	0	119	0,00
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	123	0	123	0,00
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	855	0	855	0,00
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	21	0	21	0,00
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	214	0	214	0,00
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	11	0	11	0,00
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	34	0	34	0,00
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	10	0	10	0,00
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	0	0	0	0,00
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	810	0	810	0,00
- tichete de masă	23	189	0	189	0,00
- deplasări, detaşări	24	621	0	621	0,00
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	1.500	0	1.500	0,00
d) Cheltuieli de protocol	26	40	0	40	0,00
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	210	0	210	0,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0	0	0	0,00
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	0	0	0	0,00
h) Alte cheltuieli	30	400	0	400	0,00
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	2.000	0	2.000	0,00
- cheltuieli privind dobânzile	32	1.500	0	1.500	0,00
- alte cheltuieli financiare	33	100	0	100	0,00
3. Cheltuieli extraordinare	34	0	0	0	0,00
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	255	0	255	0,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	46	0	46	0,00
V. REZULTATUL NET	37	209	0	209	0,00
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	209	0	209	0,00
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	0	0	0	0,00
a) pentru cointeresarea personalului	40	0	0	0	0,00
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	0	0	0	0,00
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	0	0	0	0,00
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	9.600	250	9.850	2,60
1. Surse proprii	44	300	250	550	83,33
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45	0	0	0	0,00
3. Credite bancare pentru investiţii	46	0	0	0	0,00
- interne	47	0	0	0	0,00
- externe	48	0	0	0	0,00
4. Alte surse	49	9.300	0	9300	0,00
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	9.600	250	9.850	2,60
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	0	0	0	0,00
2. Rambursări de rate aferate creditelor pentru investiţii	52	9.600	0	9.600	0,00
- interne	53	9.600	0	9.600	0,00
- externe	54		0		0,00
X. DATE DE FUNDAMENTARE			0		0,00
1. Venituri totale (rd.01)	55	17.370	0	17.370	0,00
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	17.115	0	17.115	0,00
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)	57	255	0	255	0,00
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	90	0	90	0,00
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	50	0	50	0,00
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	3.621	0	3.621	0
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	3.911	0	3.911	0
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	1,81	0,00	1,81	0,00
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)	63	193	0	193	0,00
9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/capital propriu (20183 mii lei)	64	1	0	1	0,00
			0		0,00
			0		0,00
10. Plăţi restante	65	1.279	0	1279	0,00
11. Creanţe de încasat	66	479	0	479	0,00

ANEXA nr. 8:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2013	Influenţe +/-	Rectificat 2013	%
A	0	1	2	3=1+2	4=(col. 3/col. 1-1*100)
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	21.580	1.675	23.255	7,76
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	02	20.605	1.050	21.655	5,10
a) Venituri din activitatea de bază	03	7.605	-1.205	6.400	-15,84
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	12.850	2.255	15.105	17,55
c) Alte venituri din exploatare	05	150	0	150	0,00
2. VENITURI FINANCIARE	06	975	625	1.600	64,10
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07	0	0	0	0,00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	19.926	1.524	21.450	7,65
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	19.708	742	20.450	3,76
a) Bunuri şi servicii	10	6.700	581	7.281	8,67
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	9.333	280	9.613	3,00
- cheltuieli cu salariile din care:	12	6.735	289	7.024	4,29
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	105	4	109	3,81
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	139	6	145	4,32
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	1.401	60	1.461	4,28
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	33	2	35	6,06
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	350	15	365	4,29
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	18	-1	17	-5,56
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	56	3	59	5,36
- contribuţii la Fondul de garantarea creanţelor salariale	20	17	0	17	0,00
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	0	0	0	0,00
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	723	-88	635	-12,17
- tichete de masă	23	700	-90	610	-12,86
- deplasări, detaşări	24	23	2	25	8,70
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	2.400	-200	2.200	-8,33
d) Cheltuieli de protocol	26	10	-4	6	-40,00
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	15	-15	0	-100,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0	0	0	0,00
g) Cheltuieli prevăzute de an. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	50	0	50	0,00
h) Alte cheltuieli	30	1.200	100	1.300	8,33
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	218	782	1.000	358,72
- cheltuieli privind dobânzile	32	0	0	0	0,00
- alte cheltuieli financiare	33	218	782	1.000	358,72
3. Cheltuieli extraordinare	34	0	0	0	0,00
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)	35	1.654	151	1.805	9,13
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	265	24	289	9,06
V. REZULTATUL NET	37	1.389	127	1.516	9,14
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	1.389	127	1.516	9,14
a) pentru cointeresarea personalului	40	278	25	303	8,99
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	832	78	910	9,38
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	279	24	303	8,60
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	4.325	-2.825	1.500	-65,32
1. Surse proprii	44	4.325	-2.825	1.500	-65,32
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45	0	0	0	0,00
3. Credite bancare pentru investiţii	46	0	0	0	0,00
- interne	47	0	0	0	0,00
- externe	48
4. Alte surse	49	0	0	0	0,00
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	4.325	-2.825	1.500	-65,32
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	4.325	-2.825	1.500	-65,32
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52	0		0	0,00
- interne	53
- externe	54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)	55	21.580	1.675	23.255	7,76
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)	56	19.926	1.524	21.450	7,65
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)	57	1.654	151	1.805	9,13
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	326	-6	320	-1,84
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	167	0	167	0,00
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	1.664	105	1.769	6,31
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	1.706	40	1.746	2,34
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	8,30	0,11	8,41	1,38
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)	63	66,20	6,47	72,67	9,78
9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (209.957 mii lei)	64	0,62	0,1	0,72	16,13
10. Plăţi restante	65	0	0	0
11. Creanţe de încasat	66	1.500	-800	700	-53,33

ANEXA nr. 9:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură - INCDBH Ştefăneşti Argeş

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2013	Influenţe +/-	Rectificat 2013	%
A	0	1	2	3=1+2	4=(col. 3/col. 1-1*100)
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	4.788	232	5.020	5
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	02	4.788	232	5.020	5
a) Venituri din activitatea de bază	03	1.170	330	1.500	28
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	3.618	-98	3.520	-3
c) Alte venituri din exploatare	05	0	0	0	0
2. VENITURI FINANCIARE	06	0	0	0	0
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07	0	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	4.655	82	4.737	2
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	4.655	82	4.737	2
a) Bunuri şi servicii	10	2.140	0	2.140	0
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	2.104	82	2.186	4
- cheltuieli cu salariile din care:	12	1.633	65	1.698	4
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	11	-11	0	-100
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	74	0	74	0
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	340	13	353	4
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	8	0	8	0
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	85	3	88	3
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	4	1	5	25
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	14	0	14	0
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	4	0	4	0
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	0	0	0	0
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	16	0	16	-31
- tichete de masă	23	0	0	0	0
- deplasări, detaşări	24	16	0	16	-31
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	388	0	388	0
d) Cheltuieli de protocol	26	0	0	0	0
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	23	0	23	0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0	0	0	0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	0	0	0	0
h) Alte cheltuieli	30	0	0	0	0
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	0	0	0	0
- cheltuieli privind dobânzile	32	0	0	0	0
- alte cheltuieli financiare	33	0	0	0	0
3. Cheltuieli extraordinare	34	0	0	0	0
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)	35	133	150	283	113
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	21	24	45	114
V. REZULTATUL NET	37	112	126	238	113
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	112	126	238	113
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	0	0	0	0
a) pentru cointeresarea personalului	40	0	0	0	0
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	0	0	0	0
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	0	0	0	0
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	100	60	160	60
1. Surse proprii	44	100	60	160	60
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45	0	0	0	0
3. Credite bancare pentru investiţii	46	0	0	0	0
- interne	47	0	0	0	0
- externe	48	0	0	0	0
4. Alte surse	49	0	0	0	0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	100	60	160	60
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	100	60	160	60
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52	0	0	0	0
- interne	53	0	0	0	0
- externe	54	0	0	0	0
X. DATE DE FUNDAMENTARE					0
1. Venituri totale (rd.01)	55	4.788	232	5.020	5
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)	56	4.655	82	4.737	2
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)	57	133	150	283	113
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	74	0	74	0
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	30	0	30	0
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	1.766	88	1.854	5
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	2.273	177	2.450	8
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	3	3	6	100
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)	63	65	3	68	5
9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/capital propriu (14.747 mii lei)	64	1	0,6	1,6	60
10. Plăţi restante	65	9.000	0	9.000	0
11. Creanţe de încasat	66	700	0	700	0

ANEXA nr. 10:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA Baloteşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2013	Influenţe +/-	Rectificat 2013	%
A	0	1	2	3=1+2	4=(col. 3/col. 1-1*100)
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	25.705	-2.165	23.540	-8,42
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	02	25.705	-2.182	23.523	-8,49
a) Venituri din activitatea de bază	03	3.540	-45	3.495	-1,27
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare - dezvoltare	04	22.165	-2.215	19.950	-9,99
c) Alte venituri din exploatare	05	0	78	78	0,00
2. VENITURI FINANCIARE	06	0	17	17	0,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07	0	0	0	0,00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	25.669	-2.165	23.504	-8,43
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	25.485	-2.094	23.391	-8,22
a) Bunuri şi servicii	10	17.294	-2.014	15.280	-11,65
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	6.289	0	6.289	0,00
- cheltuieli cu salariile din care:	12	4.665	0	4.665	0,00
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	132	0	132	0,00
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	105	0	105	0,00
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	970	0	970	0,00
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	23	0	23	0,00
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	243	0	243	0,00
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	12	0	12	0,00
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	39	0	39	0,00
- contribuţii la bondul de garantare a creanţelor salariale	20	11	0	11	0,00
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	0	0	0	0,00
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	326	0	326	0,00
- tichete de masă	23	326	0	326	0,00
- deplasări, detaşări	24	0	0	0	0,00
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	727	-39	688	-5,36
d) Cheltuieli de protocol	26	2	0	2	0,00
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	22	-1	21	-4,55
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0	0	0	0,00
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	0	0	0	0,00
h) Alte cheltuieli	30	1.151	-40	1.111	-3,48
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	184	-71	113	-38,59
- cheltuieli privind dobânzile	32	50	-25	25	-50,00
- alte cheltuieli financiare	33	134	-46	88	-34,33
3. Cheltuieli extraordinare	34	0	0	0	0,00
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)	35	36	0	36	0,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	6	0	6	0,00
V. REZULTATUL NET	37	30	0	30	0,00
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	0	0	0	0,00
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	30	0	30	0,00
a) pentru cointeresarea personalului	40	6	0	6	0,00
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	18	0	18	0,00
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	6	0	6	0,00
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	727	-39	688	-5,36
1. Surse proprii	44	727	-39	688	-5,36
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45	0	0	0	0,00
3. Credite bancare pentru investiţii	46	0	0	0	0,00
- interne	47	0	0	0	0,00
- externe	48	0	0	0	0,00
4. Alte surse	49	0	0	0	0,00
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	727	-39	688	-5,36
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	727	-39	688	-5,36
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52	0	0	0	0,00
- interne	53	0	0	0	0,00
- externe	54	0	0	0	0,00
X. DATE DE FUNDAMENTARE			0	0	0,00
1. Venituri totale (rd.01)	55	25.705	-2.165	23.540	-8,42
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	25.669	-2.165	23.504	-8,43
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)	57	36	0	36	0,00
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	161	0	161	0,00
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	49	0	49	0,00
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	2.306	0	2.306	0,00
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	2.833	0	2.833	0,00
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	0,14	0,01	0,15	7,14
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)	63	160	-14	146	-8,75
9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/capital propriu (2317 mii lei)	64	1,29	0	1,29	0,00
10. Plăţi restante	65	0	0	0	0,00
11. Creanţe de încasat	66	1.700	-600	1.100	-35,29

ANEXA nr. 11:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Cartofi şi Sfeclă de Zahăr - INCSZ Braşov

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2013	Influenţe +/-	Rectificat 2013	%
A	0	1	2	3=1+2	4=(col. 3/col. 1-1*100)
I. VENITURI TOTALE, din care:	01	7.494	6	7.500	0,08
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	02	6.961	530	7.491	7,61
a) Venituri din activitatea de bază	03	1.931	0	1.931	0,00
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04	5.013	477	5.490	9,52
c) Alte venituri din exploatare	05	17	53	70	311,76
2. VENITURI FINANCIARE	06	12	-3	9	-25,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07	521	-521	0	-100,00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	7.425	49	7.474	0,66
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	7.386	36	7.422	0,49
a) Bunuri şi servicii	10	3.968	28	3.996	0,71
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	2.762	39	2.801	1,41
- cheltuieli cu salariile din care:	12	2.156	34	2.190	1,58
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	20	5	25	25,00
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	82	0	82	0,00
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	448	8	456	1,79
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	11	0	11	0,00
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	112	2	114	1,79
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	6	0	6	0,00
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	18	0	18	0,00
- contribuţii la Fondul de garantarea creanţelor salariale	20	5	0	5	0,00
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21	0	0	0	0,00
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	6	-5	1	-83.33
- tichete de masă	23	0		0	0,00
- deplasări, detaşări	24	6	-5	1	-83,33
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	500	-49	451	-9,80
d) Cheltuieli de protocol	26	3	-1	2	-33,33
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27	2	-1	1	-50,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0	0	0	0,00
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	0	0	0	0,00
h) Alte cheltuieli	30	151	20	171	13,25
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	39	13	52	33,33
- cheltuieli privind dobânzile	32	35	13	48	37,14
- alte cheltuieli financiare	33	4	0	4	0,00
3. Cheltuieli extraordinare	34	0	0	0	0,00
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	69	-43	26	-62,32
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	11	-7	4	-63,64
V. REZULTATUL NET	37	58	-36	22	-62,07
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38	58	-36	22	-62,07
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	0	0	0	0,00
a) pentru cointeresarea personalului	40	0	0	0	0,00
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	0	0	0	0,00
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	0	0	0	0,00
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	127	56	183	44,09
1. Surse proprii	44	127	56	183	44,09
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45	0	0	0	0,00
3. Credite bancare pentru investiţii	46	0	0	0	0,00
- interne	47	0	0	0	0,00
- externe	48	0	0	0	0,00
4. Alte surse	49	0	0	0	0,00
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	127	56	183	44,09
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	127	56	183	44,09
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52	0	0	0	0,00
- interne	53	0	0	0	0,00
- externe	54	0	0	0	0,00
X. DATE DE FUNDAMENTARE				0	0,00
1. Venituri totale (rd.01)	55	7.494	6	7.500	0,08
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)	56	7.425	49	7.474	0,66
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)	57	69	-43	26	-62,32
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	124	-4	120	-3,23
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	43	-3	40	-6,98
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut -lei/persoană/lună	60	1.392	67,1	1.459	4,81
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoane/lună	61	1.457	189	1.646	12,97
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	0,93	-0,58	0,35	-62,58
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)	63	60	3	63	4,96
9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu (3634 mii lei)	64	1.596	-0,99	0,61	-62,07
10. Plăţi restante	65	0	95	95	0,00
11. Creanţe de încasat	66	104	0	104	0,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 38 din data de 17 ianuarie 2014