Document embed

ORDIN nr. 4572 din 16 iulie 2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - Constanţa şi al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - Tulcea, aflate în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi al Hotărârii Guvernului nr. 27/2015 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 253/2015 privind înfiinţarea unor institute naţionale de cercetare-dezvoltare în domeniul protecţiei mediului, ecologiei şi dezvoltării durabile prin reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului, precum şi pentru actualizarea datelor de patrimoniu,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - Constanţa şi pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - Tulcea, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2)În cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - Constanţa şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - Tulcea vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

ANEXA nr. 1:

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINĂ "GRIGORE ANTIPA" - CONSTANŢA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2015
A	0	1

I. VENITURI TOTALE, din care:	01	12160
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	02	12157
din care:
a) Venituri din activitatea de bază	03	12150
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare - dezvoltare	04	5
c) Alte venituri din exploatare	05	2
2. VENITURI FINANCIARE	06	3
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	11018
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	10997
a) Bunuri şi servicii	10	2666
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	7355
- cheltuieli cu salariile din care:	12	5417
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	83
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	178
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	856
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	27
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	282
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	13
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	46
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	13
- contribuţii la Fondul de pensii facultative	21
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	701
- tichete de masă	23	201
- deplasări, detaşări	24	500
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	900
d) Cheltuieli de protocol	26	1
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	29	60
h) Alte cheltuieli	30	15
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	21
- cheltuieli privind dobânzile	32	20
- alte cheltuieli financiare	33	1
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	1142
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	183
V. REZULTATUL NET	37	959
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	959
a) pentru cointeresarea personalului	40	192
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	575
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	192
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:	43	139
1. Surse proprii	44	139
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	139
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	139
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52
- interne	53
- externe	54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)	55	12160
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)	56	11018
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)	57	1142
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	101
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	77
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	4297
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	4518
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	10,37
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)	63	120,40
9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 /capital propriu	64	33,13
10. Plăţi restante	65
11. Creanţe de încasat	66

ANEXA nr. 2:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE "DELTA DUNĂRII" - TULCEA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2015
A	0	1

I. VENITURI TOTALE, din care:	01	9423
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	02	9393
din care:
a) Venituri din activitatea de bază	03	9243
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	04
c) Alte venituri din exploatare	05	150
2. VENITURI FINANCIARE	06	30
3. VENITURI EXTRAORDINARE	07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	08	9367
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	09	9310
a) Bunuri şi servicii	10	2193
b) Cheltuieli de personal, din care:	11	6490
- cheltuieli cu salariile din care:	12	4839
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	13	95
- drepturile salariale ale directorului (general)	14	169
- contribuţii de asigurări sociale de stat	15	765
- contribuţii de asigurări de şomaj	16	24
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate	17	252
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	18	12
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	19	41
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale	20	12
- contribuţii la fondul de pensii facultative	21
- alte cheltuieli de personal, din care:	22	545
- tichete de masă	23	218
- deplasări, detaşări	24	327
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	25	317
d) Cheltuieli de protocol	26	3
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	27
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. 3 din Legea nr. 571 /2003 privind Codul fiscal	29	97
h) Alte cheltuieli	30	210
2. Cheltuieli financiare, din care:	31	57
- cheltuieli privind dobânzile	32
- alte cheltuieli financiare	33	57
3. Cheltuieli extraordinare	34
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)	35	56
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36	9
V. REZULTATUL NET	37	47
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	39	47
a) pentru cointeresarea personalului	40	9
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	41	29
e) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	42	9
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	150
1. Surse proprii	44	150
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	45
3. Credite bancare pentru investiţii	46
- interne	47
- externe	48
4. Alte surse	49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	50	150
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	51	150
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	52
- interne	53
- externe	54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)	55	9423
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)	56	9367
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)	57	56
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	58	101
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	59	78
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună	60	3813
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună	61	4420
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)	62	0,59
Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)	63	93,30
9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/capital propriu	64	6,63
10. Plăţi restante	65
11. Creanţe de încasat	66	300

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 649 din data de 27 august 2015